Добрый день, в 2 кв был экспорт, документы собраны, на возмещение подавать не будем, сумма ндс к уплате,нужно ли мне вместе с декларацией пл ндс нести подтверждающие документы или можно отразить просто как реализацию с 18%, не хочу камералки, 1квартала хватает...?
Все в кучу смешали..возмещение НДС и подтверждение 0 ставки НДС совершенно разные вещи. Не хотите подтверждать 0%?
извините, спешила, на подтверждение 0 ставки документы собраны, не будем возмещать, ндс к уплате, документы для подтверждения нужно ли нести в ифнс? и как бы обойтись без требований оттуда....?
Не помогло, куча осталась..
Возмещают НДС путем заявления оного к вычету. Вы сие не желаете делать? Или таки 0 подтверждать не хотите?Сообщение от Аноним
Здесь о каком требовании речь?
Скажу от себя:
требования о предоставлении доков -вам не избежать. Хоть и к уплате, но у вас же все равно есть вычеты по РФ -их и надо будет подтверждать.
А на счет 0% - это ставка обязательная, и не зависит от вашего желания, так что реализацию под 0% подтверждать документами придется (одновременно при подаче декларации). А "входной" НДС можете не заявлять - это ваше право)
а если не подтверждать экспорт, все равно будут камералить с запросом документов?
Если по итогу декларации НДС к уплате, то не будут независимо от того подтверждаете вы экспорт или нет. Только зачем платить 18% из собственного кармана, если все документы собраны...загадка.
Не зависимо от экспорта - камералить БУДУТ, хоть и к уплате, т.к. они обязаны подтверждать налоговые вычеты по разделу 3 (РФ). Вдуг вы их завысили и налог к уплате еще больше должен быть? У нас даже доки по реализации по РФ требуют, а вы говорите "не будут".
Про 0% -были ранее разъяснения, что вы по своему желанию не можете пустить эксп. реализацию под 18%. Я думаю, тут выход один -ждать 180 дней и пускать ваш экспорт под 18% но с уплатой пеней (типа как не собран полный пакет). Только не пойму зачем такие жертвы? 0% это же фактически льгота, а вы ей не пользуютесь)
Ерунду не говорите, если лень прочесть 176 и 88-НК.
З.Ы. Пеней можете избежать, если заплатите эти 18% по итогу 2 кв., а через положенные 180 дней подадите уточненку.
Да, действительно, формально вы правы, однако на практике не всегда все так. У нас, например, в любом случае затребуют Российские вычеты. Ибо, сами подумайте, реализация может быть 10 млн. НДС, а вычеты 9,9 млн. НДС. в итоге к уплате будут копейки, а вычеты заявлены большие. Вот, даже в консе нарыл:
обратите внимание на "может быть". В общем, не совсем однозначный вопрос конечно, может как нибудь и попробуем поспорить с налоговиками)Вопрос: Вправе ли налоговые инспекторы при проведении камеральной проверки декларации по НДС истребовать у налогоплательщиков документы, подтверждающие вычет, если в декларации по НДС сумма налога к возмещению не заявлена?
Ответ: Если в декларации по НДС возмещение налога не заявлено, истребование налоговым органом при проведении камеральной проверки декларации по НДС документов, подтверждающих правомерность применения налоговых вычетов, может быть признано неправомерным.
Да какой к черту формализм, практика и "не совсем однозначность", если существует Кодекс. И в лирические думы по поводу уплаты копеечной суммы при 10 мил. выручке я впадать не собираюсь, в рамках ВНП им дано полное право проверять эти вычеты, но не ранее. Беспредел конкретно вашей инспекции и конкретно ваше нежелание требовать соблюдения ваших прав не надо оформлять фразой
кто-то может и на слово поверить.
В любом случае, пусть лучше НП будет готов ко всему. Ибо зловредную ст.93 тоже никто не отменял.
у нас вот такая ситуация, закупки в этом квартале много и ндс идет к возмещению, я уберу часть на след квартал и поставлю небольшую уплату ндс, экспорт тогда лучше подтвердить? а документы, подтверждающие ставку 0 необходимо нести с декларацией?
Да, документы по 0% сдаются одновременно при подаче декларации. Когда лучше подтвердить экспорт? Я особой разницы не вижу, но чисто теоретически можно сказать, что лучше когда общая сумма "к уплате".
Только не понятно, а куда вы дели свои вычеты под нулевую ставку? Случайно в "России" их не оставили?
вычеты под нулевую ставку я отражу также в 4 разделе, тогда просто "обычных" вычетов оставлю поменьше, чтоб ндс был к уплате.
А прямые нормы 88-НК уже отменили? Не знала.
Здравствуйте!
Продолжаю разбираться в экспорте.Очень нуждаюсь в Вашей помощи.
Экспорт в 1 кв. 2012г. документы собрали показываю его в декларации за 2 кв. 2012г.
"Входной" НДС указанный в 4 разделе влияет на размер налога к уплате,если "корректно" избежать возмещения , что получится если не подтвердят экспорт. При неподтвержденном экспорте я должна доначислить , уплатить и подать уточненку за 1 кв.2012 г. значит в декларации за 2 кв. 2012 г. уже суммы "входного" НДС быть не должно???Значит уточненка и за 2 кв. 2012г.????
Нет. Если не подтвердят именно 0%, то доначислят налог конкретно по этой сделке, отразят в акте КНП и никаких уточненок вы не подаете.При неподтвержденном экспорте я должна доначислить , уплатить и подать уточненку за 1 кв.2012 г.
Да? А разве я ни сама должна доначислить и уплатить? + пени...Уточненку то все равно наверно надо т.к там суммы то уже другие будут + "входной" НДС и "выходной")))НДС и 1 раздел поменяется естественно..
Не надо никакую уточненку. Вам выдадут акт, вы с ним согласитесь (если не желаете спорить), далее решение, в котором будет указана недоимка и пени. Налоговая на основании решения отразит эту сумму в вашей КРБ, вы на основании этого же решения ее доначислите доплатите. Посмотрите 81-НК что есть "внесение изменений в налоговую декларацию". Это делает налогоплательщик при обнаружении им ошибок.
Мммммм понятно. Просто у меня это в первый раз)))) и в основном информацию именно по технике подтверждения ищешь на форумах, там и начиталась......Уважаемая Тоня а помогите тогда разобраться с декларацией за 2 кв. Я учитываю сумму "входного" НДС по экспортной операции 130 000 руб.в книге покупок. "Корректно" делаю так что бы не было возмещения из бюджета. Мне не подтверждают,значит за 2 кв. у меня из книги покупок - 130 000 руб. а книга продаж остается прежней и все!!!! к уплате НДС + 130 000 руб. Или они НДС с экпортной сделки они начислят 2кв. а не первым когда собственно и был экспорт.
Не могут они вычеты снять, они их даже не камералят с истребованием документов . Если кому-то придет в голову такой бред - уверена, что отобьете даже в процессе рассмотрения результатов КНП. И вообще не заморачивайтесь раньше времени, с чего вам должны не подтвердить 0%. Тем более, как я понимаю, у вас сумма выручки маленькая.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием