Добрый день!!
Никак не могу разобраться
Мы заключаем договор с фирмой на проведение тренинга в Германии.
Получается я собираю деньги без НДС. А вот прибыль которая останется,насколько я поняла,нужно х18% и заплатить в бюджет.
А когда я буду выставлять акт об оказании услуг,я должна ставить же сумму которую получила без НДС от компании,чтобы закрыться.
Совсем запуталась???
Помогите,пожалуйста разобраться.
Люлечек,
агенты?Сообщение от Люлечек
в общем случае 20 %
куда закрыться?
С российском фирмой заключаем договор на оказание услуг по проведение тренинга для их сотрудников на территории Германии.
С немцами, просто тоже договор на покупку этого тренинга.
И получается,что наши мне заплатят например 100 рублей,а немцам я отправлю 80 рублей. Моя выручка 20 рублей- это я понимаю,что 20%.
А вот НДС???? Получается я должна 20 рублей умножить на 18%. А акт нашим я буду выставлять на 100 рублей. НДС куда девать???? Или сразу закладывать?? но как его посчитать??? тренинги же не облагаются НДС,а прибыль свою показывать ,сколько мы заработали желания нет.
Ниче не поняла...Откуда здесь НДС и с чего вдруг вы пытаетесь
? Местом реализации территория РФ не признается.
Да,я понимаю,что это не территория РФ.
Тоня,значит я просто показываю выручку без НДС?????
Да.
Тоня,а ничего,что я общей системе налогообложения??
В декларации по НДС и прибыли нужно заполнять какие нибудь листы?
Получается я должна вести раздельный учет НДС???
В декларации по НДС 7 раздел. По прибыли никаких индивидуальностей.
Раздельный надо.
Тоня,а можно мне немного более развернутый ответ. Я вообще не могу разобраться с ВЭД. И очень переживаю,что сделаю что то не так. А почему не нужен раздельный учет,ведь у меня здесь мы проводим тренинги ндс 18% и получится теперь будет и выручка по 0%.
Вы внимательно пост прочли?
А вот выручки по 0% у вас нет, ваша выручка вообще налоговую базу не образует.Раздельный надо.
Непоняла,извините как не образует налоговую базу?
Я же ее буду ставить в декларацию по прибыли в доходы.
Причем тут декларация по прибыли, если мы о НДС речь ведем
Ой,Тоня извините. Все я поняла.
1. Точно раздельный учет НДС.
2. По прибыли ничего не меняется ,это наша выручка.
3. По НДС ставка 0% и в декларации лист 7 раздел
Да нет здесь
! Откройте 1-164-НК, где приведен закрытый перечень операций, облагаемых по ставке 0 процентов. И попробуйте найти свой тренинг.
У вас имеет место быть операция, местом реализации которой территория РФ вообще не признается, объект налогообложения по 146-НК отсутствует.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием