Подскажите, пожалуйста. Есть две организации: первая занимается сбором платежей с потребителей, вторая - оказывает услуги потребителям. Между собой заключили агентский договор. Пытаюсь настроить проводки в 1С для платежных документов, которые принимались в течение прошлых лет через электронный обмен с банком. Первая организация "агент" собрала некоторую часть платежей и перечислила "принципалу". Какая проводка должна быть? Программа почему-то автоматически ставит дт51 кт62 , но ведь это не прямой платеж, а перечисление ранее принятых платежей агентом.
Ответить с цитированием
