отчего же - отражает реальную задолженность, но с временным сдвигом и добавлением авансов...
отчего же - отражает реальную задолженность, но с временным сдвигом и добавлением авансов...
skolyko, начисление прибыли в БУ на последний день отчетного квартала, а налоговая начислит вам этот налог в момент подачи декларации..как это может сойтись?
Я же условно могу этот факт учестьСообщение от Натулёчек
Дак вот что получается: 68,4 пойдет с актом ИФНС если из акта убрать авансы и учесть временной сдвиг? так?
skolyko,к этому мне добавить нечего)
что-то я уже мысль потерял... кто-нибудь понимает - что хочет автор?
Автор хочет понять - еще раз прошу прощение но я определенно чего то недопонимаю, а очень хочу понять.
Мне нужно учредителям предоставить акт сверки с ИФНС по налогам на 31.03.12. Вот я начала с прибыли, сначала сверила выписку ИФНС и сч. 68.4= расхождение на 80 тыс. с учетом временных разниц. как мне 68,4 проверить? налог начислчен перечисения есть - он не идет с выпиской ИФНС из за авансов? Как мне подписать акт? Достаточно будет сверить выписку ИФНС с декларациями? а какое тогда подтверждение того что все верно? и на кой тогда 68,4
Какой то кампот в голове- помогите пожалуйста мне тупню понять
давайте по одному только бюджету:
1. дата выписки ИФНС, сумма
2. свой 68.04.1<этот бюджет><налог без пеней и штрафов> на 31.03
3. оплаты с 01.04 до даты выписки
4. Подразделы 1.1 и 1.2 декларации
всё - по одному бюджету
1.
Федеральный
Справка о состоянии расчетов на 01.04.12 Налог на прибыль фед. б. = +109429,46
сч. 68,4,1 на 01.04.12 = ДТ. 183088,46
Оплат нет т.к. переплата из давних времен
разделы 1,1 и 1,2 за 1 кв 12 = 0; год 2011 =0; 9мес 11 = 0; 6 мес 11= 0; 1 кв 11. разд.1,1 = -14995; разд.1,2 =0
2. федеральный с 2009г.
выписка ифнс с 01.01.09г =+494377,61
68,4,1 федеральный на 01.01.09 = Дт 469895,26
оплаты 17.09.10= 3700; 19.01.11 =4999; 31.01.11 = 4999; 10.03.11 = 4999; 28.03.11 = 12863
Зачет по налогам из прибыли 26.05.10 = 232354,18;
подразделы: 1кв 09 = раздел 1,1 =27494; раздел 1,2 =9165=9165=9164
6 мес 09 = раздел 1,1 =-27494; раздел 1,2 =0
9 мес 09 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
год 09 = раздел 1,1 =39949; раздел 1,2 =0
1кв 10 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
6 мес 10 = раздел 1,1 =18716; раздел 1,2 =6239=6239=6239
9 мес 10 = раздел 1,1 =14995; раздел 1,2 =4998=4998=4999
год 10 = раздел 1,1 =8931; раздел 1,2 =0
У год 10 = раздел 1,1 =5210; раздел 1,2 =0
1кв 11 = раздел 1,1 = -8931; раздел 1,2 =0
У 1кв 11 = раздел 1,1 = -14995; раздел 1,2 =0
6 мес 11 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
9 мес 11 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
год 11 = раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
1кв 12 = раздел 1,1 = 0; раздел 1,2 =0
давайте ещё годовую деклу 2008
год 2008 = раздел 1,1 =36286; раздел 1,2=0
и 1.2 из деклы за 9мес. 2008
9 мес 08 раздел 1,1 =0; раздел 1,2 =0
выписка ифнс с 01.01.09г = 494377,61
68,4,1 федеральный на 01.01.09 = Дт 469895,26смотрите... в НУ эта последняя запись появится только 30.03.09... в БУ же она проведена 31.12.08год 2008 = раздел 1,1 =36286
отсюда в НУ должно быть на 01.01.09
469895.26 + 36286 = 506181.26
у налоговиков меньше на:
506181.26 - 494377.61 = 11803.65
я не уверен, что Вы мне даёте чистый налог, не загаженный пенями... проверьте по ОСВ по счёту 68.4.1 и в выписке ИФНС - точно только налоговое сальдо, а не общее с пенями?
в выписке ифнс =493726,26 налог по виду платежа
и еще зачет из прибыли 17.01.2012 = 7091,25 и 14.02.12= 51,37 и переплата по пени на 01.01.09= 651,35 она же зачтена 26.05.10=651,35
и в выписке ифнс есть уменьшение налога декл 2009Н06 по сроку 28.04.09 =-9165
по сроку 28.05.09 =-9165
по сроку 29.06.09 =-9164
на 68,4,1 пени 651,35 на отдельном суконто
не бегите впереди паровоза... мы ещё не разобрались с 01.01.09
Вы ОСВ по счёту 68.4.1<налог><ФБ> сальдо точно назвали как 469895.26 ?
да 469895,26
но боюсь может быть оно не совсем верное в БУ. ради интереса посмотрела остаток на 31.12.07 всего по 68,4,1 в старой базе и на 01.01.08 в новой = сумма общая не идет
дайте ОСВ за весь 2008 год по сливному 68.4.2 (не 68.4.1 !)
СальдоНачало ... ДТОборот ... КТОборот ... СальдоКонец
его нет
есть ли какая-нибудь ещё выписка или сальдовка-сверка с ИФНС ранее рассматриваемой с 01.01.09 ?
выписка за 2008= могу запросить через контур
могут не дать... ладно... простим Родине 11804... тем более, что и Вы её не баловали прибылью...
крепите здесь свою выписку, замазав или срезав вверху свой конфиданс...
Хорошо
ну что же Вы? смотрите же в книгу...
не ту колонку глядите... последняя - она же общая с пени... а нам надо чисто по налогу... там сумма меньше на переплату по пени 651.35
что там у Вас на ОСВ по 68.4.1 по ФБ? есть 651.35 на "сальде" по пени?
на 01.01.09 переплаты нет 31.05.2010году Б.Справкой пеню поставили 68,4,1/91,1 и зачли видимо когда пришло извещение о зачете
строка 190 деклы за 6 мес. 2009 ?
и строка 220
6 мес 09 стр. 190 = 0
стр. 220 = 27494
срочно готовьте уточнёнку, а то через месяц закроется трёхлеткой этот квартал...
190 ... 0
220 ... 27494 (строка 190 деклы 1кв) + 27494 (строка 300 деклы 1кв) = 54988
ну и 1.1 будет к уменьшению 54988, а не 27494
аналогично по РБ
теперь 2010 год... давайте из деклы за 9 мес. 2010 с Листа 02
190
220
300
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
