переплата по прибыли

[cimi]

Добрый день. У меня такая ситуация по прибыли:
1 кв. 2011 - убыток
2 кв. 2011 - прибыль / сумма начисленного налога по стр. 180 = 90 000 руб. / аванс перечислен
3 кв. 2011 - прибыль / сумма начисленного налога по стр. 180 = 50 000 руб. По стр. 210 я отразила сумму начисленных авансовых платежей 90 000, и по стр. 280. отражена сумма налога к уменьшению 40 000 руб.
4 кв. 2011 - прибыль / сумма начисленного налога по стр. 180 = 95 000 руб. По стр. 210 отражена сумма авансовых платежей 90 000 и по строке 270 и 271 сумма 5000 к доплате (уплачена)

Теперь по сверке с налоговой у меня переплата в 40 000. Я что то не так заполнила? Почему переплата? у меня же по году прибыль в 95 000, а в течение года я заплатила только 90 000, а потом доплатила еще 5000.... Пожалуйста, подскажите!

[Тоня]

Я что то не так заполнила?

вот тут

По стр. 210 отражена сумма авансовых платежей 90 000

стр. 210 декларации за год = стр. 180 декларации за 9 мес. Если нет ежемесячных авансов.

[cimi]

спасибо! уточненку подавать, да?

и это тогда будет стр. 210 = 50 000, а налог за год 95 000 и мне еще доплатить 45 000?!

[Январь]

уточненку подавать, да?

Да

и мне еще доплатить 45 000?!

Нет, платить надо 5000, а вот начислить в декларации 45000