Как правильно снять реализацию за прошлый период?

[МТН]

Ув. клерки! Вопрос такой: В 4 кв 2011г отгрузили товар. Получили ТОРГ-12, с печатью и подписью не ЗАКАЗЧИКА, а организации, которая принимает товар по тех. характеристикам (по сути дела это представители организации, которая покупает товар у нашего ЗАКАЗЧИКА). Названия организаций похожи, короче мы просмотрели, реализацию у себя провели, НДС и прибыль заплатили. Теперь ЗАКАЗЧИК хочет, чтобы мы провели эту реализацию 2 кварталом 2012г., утверждают, что они товар не получали на баланс не ставили. У нас на руках только эта накладная. Как быть? Переделывать реализацию не хотелось бы. Стоит ли торговаться? Как правильно все сделать?

[Morena]

а по факту товар где? если они утверждают, что его не получили, значит передлкой накладной не отделаться, надо искать товар....

а если он по факту у них, предложите такой вариант: вы высылаете им почтой накладную, чистую, но датой прошлого года, они ее подписывают, на баланс ставят по почтвому штемпелю, а у вас на руках прошлогодняя правильно подписанная накладная.

[МТН]

По факту товар уже у конечного пользователя, того, кто подписался на накладной. Беда еще в том, что это госконтракт. Если они принимают товар прошлым годом - то они должны были и оплатить в течение определенного времени. Оплаты не было, т. мы поставили только часть товара по этому госконтракту. Во 2-м квартале этого года допоставили все, Теперь они хотят отгрузку на всю сумму и естественно выставят нам пени за просрочку. Да плюс еще история с переделкой 4-го квартала прошлого года. Вот чем нам грозит со стороны ИФНС переделка отчетности?

[Morena]

ничем хорошим... снятие выручки.... поди им объясни.... а у вас вообще налог к уплате или убыточное предприятие?

[Morena]

хотя... а договор кто подписывал? тот, кто расписался в накладной?! или в накладной по сути левые люди расписались?!

[МТН]

У нас налог к уплате, предприятие прибыльное. Договор подписал ЗАКАЗЧИК. Мы поставили товар по адресу, который был прописан в договоре. Там должны были присутствовать представители как ЗАКАЗЧИКА, так и тех, кто покупает у ЗАКАЗЧИКА. Были только последние. Для нашего водителя, естественно, это ничего не значило. Он товар передал, подписанную накладную получил и уехал. Так как может отреагировать налоговая? Камералка за 4-й квартал уже прошла. Будет ли штраф за неверно сданную отчетность. Налог к уменьшению и прибыль и НДС. Будут проверять?

[Andyko]

Для нашего водителя, естественно, это ничего не значило

вообще то это не совсем естественно, но реализацию вам никто не уменьшит

[Morena]

тут вопрос в том, что это госконтракт и музыку заказывают они....

по факту, товар доставили?! нареканий не было?! значит реализация была. я бы предложила как вариант - почтой отправить документы, с сопроводительным письмом, типа, извините, первый оригинал затерялся.... и пусть принимают датой почты....

[МТН]

То есть я не могу подать уточненку на уменьшение налога? А как тогда быть с 41-м счетом? Если я не удаляю старую реализацию и рисую новую? У меня товаров на балансе нет. Или я удаляю старую, рисую новую и не уточняюсь? Т.е. плачу еще раз налог с реализации и пени по контракту и еще прибыль? Веселая история!

[Andyko]

нет у вас никаких оснований что то удалять и рисовать

[МТН]

А может действительно выслать им накладную с сопроводительным письмом, а в письме обрисовать ситуацию, как есть, и может направить письмо их покупателям, тем кто товар по сути принимал, может они повлияют как нибудь на наших заказчиков?

[МТН]

нет у вас никаких оснований что то удалять и рисовать

Заказчик не хочет нам ничего оплачивать, пока не решен вопрос с документами, а документы хочет на всю отгрузку маем 2012г. И мечтает наверное выставить пени на всю сумму. Как же нам доказать, что отгрузка была? Ведь если мы это докажем, то заказчик не выполнил условия контракта, не заплатил вовремя. Хотя что будет считаться сроком отгрузки первой партии товара, если мы высылаем им декабрьскую накладную письмом сейчас, в мае?

[Morena]

а товар вы как везли?! есть сопроводительные.... ну может путевые какие-нить или еще что-нить?!

[МТН]

Товар отвозил наш водитель, путевые, конечно есть, сопроводительные - только ТОРГ-12, та, которую подписал покупатель нашего заказчика. Заказчик вообще не потрудился подъехать принять товар, они со своим покупателем как-то созвонились... А теперь вот от всего отказываются.