ТЭУ при ВЭД

[koshhhhhka]

Добрый день!
ООО на ОСНО является посредником между заказчиком и перевозчиком.
Товар везем из Финляндии до Челябинска. Перевозчик из Финляндии и имеет представительство в РФ. Перевозчик нам выставляет счет на 3800 евро НДС 0%, из этой суммы 10% (380 евро) не по территории РФ и 90% (3420 евро) по территории РФ.
1. В данной ситуации мы не являмся налоговым агентом по НДС и по НнП?
2. как правильно выставить счет заказчику? В графе ТЭУ по территории РФ и за пределами РФ НДС бует 0%? или на территории РФ НДС будет 18%?

[Тоня]

Про разбивку до границы/от границы вообще забудьте, это делается искл. для экономии на таможенных платежах получателя груза, на налогообложение перевозчика и экспедитора не влияет.
1) Договор перевозки? С кем заключен и кому платите?
2) Ели это организация перевозки по маршруту г. Энск (Финляндия) - г.Челябинск (РФ) - 0% на всю сумму ваших услуг.

[koshhhhhka]

нам платит заказчик из Челябинска мы платм перевозчику из Финляндии.

[Тоня]

Заказчик меня не интересует ни разу, я же указала

1)

, т.е. уточняю ваш первый вопрос.

имеет представительство в РФ.

Откуда знаете?

[koshhhhhka]

Представитльство в Москве, подтверждающие документы должны скинуть.

[Тоня]

По НДС вы не будете налоговым агентом в любом случае. По прибыли от источника не будете, если действительно иностранный перевозчик осуществляет свою деятельность в РФ через имеющееся здесь представительство.

[koshhhhhka]

Спасибочки огромное!