Нумерация счет-фактур

[Лёнка]

счет-фактура на 3-х листах,

варианты:
1.поставить ручками номера страниц
2.убрать лишние строки/уменьшить поля,чтобы всё поместилось

[Алёнка-бух]

вариант 2 не катит - иногда и по 5 страниц бывает - не ужмешь(((
вариант 1 понятен, это можно и ручками впечатать в форму перед печатью, вопрос в другом:
прописано ли где-то правило нумерации листов счет-фактуры? я не нашла

[mvf]

Нет.

[Аноним-ё]

не-смотря на вашу учетную политику и после последнего письма Минфина, 1-С-ники выпустили релиз, где нумерация является сплошной (без выделения с А в авансах). Любой бухгалтер поймет, что это полная ересь, и банк не всегда забивается вовремя. Особенно поймут бух.фирмы, когда клиенты банк привозят за месяц, и его надо разносить, а там столько авансов было! Что делать то,народ? И судебных решений нет пока, но пойдут первые ласточки... Особенно не повезет тем, у кого контрагенты электронными сч/ф пользуются. Корректировочные на ВСЕ номера делать будем?

[Кофейная Кантата]

Очередное письмо МинФина:
Но штрафов ведь нет, поэтому письмо можно игнорировать?
==
"О нумерации «авансовых» счетов-фактур
Опубликовано: 23.10.2012
Минфин России вновь подтвердил, что отдельная нумерация счетов-фактур по авансам не предусмотрена (письмо Минфина России от 16.10.2012 № 03-07-11/427).

Письмо Минфина России от 16.10.2012 № 03-07-11/427

В связи с письмом по вопросу отдельной нумерации счетов-фактур по авансам Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно п. 8 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации форма счета-фактуры и порядок его заполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пп. "а" п. 1 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, порядковые номера корректировочного счета-фактуры, счета-фактуры присваиваются в общем хронологическом порядке.
Таким образом, отдельная нумерация счетов-фактур по авансам данным Постановлением Правительства Российской Федерации не предусмотрена.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н.А.КОМОВА"

[Шерочка]

Полностью согласна с вами! Мне очень удобно вести отдельную нумерацию счет-фактур на аванс! И я не вижу в этом криминала! А письма МинФина можно засунуть подальше! Они как правило носят рекомендательный характер!

[Юлия-я]

Добрый день!

Может повторюсь...но всеже спрошу....

1. при выгрузке из одной базы в другую норерацию не выравнивали...дабы одинаковая была в двух базах...и получается, что когда формирую книгу продаж в 1СБух...то номера в ней и реальные не совпадают. так вот вопрос...если я книгу продаж буду в той программе формировать...и пропишу об этом в учетной политеке...не возникнут ли вопросы??

2.тут же еще один косяк...с-ф не в сквозной последовательности, а...например 01.10 №13...10.10 №1...потом 19.10 №75...27.10 №46...дурь полная... что за это может быть??? могут ли не учесть эти отгрузочные с-ф при расчете НДСа???

[ZZZhanna]

если я книгу продаж буду в той программе формировать..

Да хоть вручную. Или в Ворде.

с-ф не в сквозной последовательности,

из-за чего? В пределах 5 дней, отпущенных на выписку, это нормально, больше - наводит на мысль о несвоевременной выписке сч/ф.

могут ли не учесть эти отгрузочные с-ф при расчете НДСа???

И снять с начисления??? Не надейтесь
А вот у покупателя, имхо, могут быть проблемы с вычетом.

[Юлия-я]

Да хоть вручную. Или в Ворде.

и это могу даже нигде не прописывать?

из-за чего? В пределах 5 дней, отпущенных на выписку, это нормально, больше - наводит на мысль о несвоевременной выписке сч/ф.

да вот это тут явно прослеживается...по-этому и интересуюсь...
разгребать чужие косяки хуже некуда

И снять с начисления??? Не надейтесь
А вот у покупателя, имхо, могут быть проблемы с вычетом.

Жанна...спасибо!!!

[ZZZhanna]

и это могу даже нигде не прописывать?

Ну в УП всегда лучше прописать подобные нюансы.

01.10 №13...10.10 №1

а отгрузки реально когда были? с такими же номерами и датами?

[Юлия-я]

Ну в УП всегда лучше прописать подобные нюансы.


а отгрузки реально когда были? с такими же номерами и датами?

вообще не знаю...это 11-й год

[ZZZhanna]

вообще не знаю...это 11-й год

а накладные-то посмотреть нельзя?

[Юлия-я]

а накладные-то посмотреть нельзя?

это всё одной датой

[ZZZhanna]

Если дата отгрузки по накладной совпадает с датой сч/ф., то, имхо, всё нормально. Ну мало ли, подготовили в программе документы на отгрузку 01.10, а отгрузка фактически состоялась 10.10, дату отгрузочных документов изменили, вот нумерация и поехала. Запрета на подобные действия законодательство не содержит.

[Юлия-я]

Если дата отгрузки по накладной совпадает с датой сч/ф., то, имхо, всё нормально. Ну мало ли, подготовили в программе документы на отгрузку 01.10, а отгрузка фактически состоялась 10.10, дату отгрузочных документов изменили, вот нумерация и поехала. Запрета на подобные действия законодательство не содержит.

Спасибо огромное!