Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить все в 1С, чтобы в результате НДС правильно посчитался?
Покупатель оплатил аванс (сделала счет-фактуру на аванс), далее разговор расторгли и аванс вернули на р/с Покупателя (все в одном периоде).
Книгу покупок сформировала, на закладке "вычет НДС с полученных авансов" отобразилась сумма НДС с этого аванса...
Этот НДС с аванса получ. у меня в декларации (1 кв.) отобразился по строке
070 и 200, в результате налоговая прислала письмо с требованием объяснить, почему у меня по строке 010 Сумма НДС меньше, чем по строке 200.... "камеральной проверкой установлено, что сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащие вычету с даты отгрузки товаров ПРЕВЫШАЕТ исчисленную сумму налога при реализации товаров".
Есть мысль, что сумму возвращенного аванса надо в строку 130, а не в 200 относить, в соответствии с п.5 ст.171. ???????????? Если это верно, ТО КАК? Вручную?
