Здравствуйте. Вопрос по бух. и налоговому учету.
Мы (АВС) заключили договор поставки оборудования с монтажом и установкой с Заказчиком (Фирма А). Мы- посредники. Заключили встречный договор (зеркальный) с поставщиком (фирмой Р).
Стоимость монтажа и установки в обоих договорах размазана по товару, т.е. отдельной строкой и суммой не выделена.
Товар поставили, а установку и монтаж наши поставщики (РМГ) сделать не смогли. Написали нам письмо, чтобы мы провели собственными силами или по договору подряда сторонней организацией. Затраты они нам компенсируют. Мы наняли подрядчиков. Работы нам сданы. Сумма 200 тыс. с НДС (в наличии договор, счет-фактура, кс2 и кс3).
Мы подписали с конечным заказчиком (фирмой А) Акт (без суммы), что работы выполнены и сданы.
Вопрос: Как провести затраты в 200 тыс руб с НДС и получение денег 200 тыс рублей с НДС на р/с. через компенсацию? или через реализацию и затраты? Что отразить в декларациях?
Какими документами надо при этом запастись?
