Добрый день. Вопрос, конечно, глупый, но я никак не соображу.
Товар был куплен в 3 квартале 2011 г. Был продан тоже в 3 квартале. А теперь выясняется, что несколько ед. товара были проданы не в сентябре, а в октябре. Как мне декларацию править?
Изъять НДС по непроданному товару, а из входящего его тоже убрать?
Извините за тупость
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Здравствуйте.Входящий НДС не зависит от того продан затем товар или нет. А если в документах по реализации кол-во завышено, то корректирующий счет-фактура.Сообщение от Fraxine
Добрый день. Вопрос, конечно, глупый
Товар был куплен в 3 квартале 2011 г. Был продан тоже в 3 квартале. А теперь выясняется, что несколько ед. товара были проданы не в сентябре, а в октябре. Как мне декларацию править?
Изъять НДС по непроданному товару, а из входящего его тоже убрать?
Извините за тупость
была розничная продаже.
т.е. я изменяю только сумму ндс, приходящуюся на исходящий ндс? И как мне составить декларацию за 4 квартал? Там ведь входящего НЛС не будет.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Помогите, пожалуйста, на конкретных цифрах
Закупка: Продажа 1-й вариант: Продажа исправленная:
28144-с НДС 40359-с НДС 38109-с НДС
23851-без НДС 34203-без НДС 32296-без НДС
4293-НДС. 6156-НДС 5813-НДС
В декларации по НДС за 3 квартал я указываю правильную продажу и к уплате у меня должно стоять 5813-4293=1520, вместо 6156-4293=1863?
А вот что будет в декларации за 4 квартал?
Правильно ли я понимаю, что за 4 квартал будет только исходящий НДС? Т.е. продажу я указываю, а вся покупка прошла в 3 квартале? И остенется только НДС с суммы продажы?
Последний раз редактировалось Fraxine; 22.06.2012 в 12:06.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Все правильно, реализация в 4кв. 1907, начислен НДС 343. Но нужно ли сдавать уточненку решите сами, ведь в 3кв у вас переплата, а в этом случае сдавать уточненную декларацию это право, а не обязанность налогоплательщика, тем более суммы уж больно копеечные.Помогите, пожалуйста, на конкретных цифрах
Закупка: Продажа 1-й вариант: Продажа исправленная:
28144-с НДС 40359-с НДС 38109-с НДС
23851-без НДС 34203-без НДС 32296-без НДС
4293-НДС. 6156-НДС 5813-НДС
В декларации по НДС за 3 квартал я указываю правильную продажу и к уплате у меня должно стоять 5813-4293=1520, вместо 6156-4293=1863?
А вот что будет в декларации за 4 квартал?
Правильно ли я понимаю, что за 4 квартал будет только исходящий НДС? Т.е. продажу я указываю, а вся покупка прошла в 3 квартале? И остенется только НДС с суммы продажы?
это что? 3 реализации?
а эти цифры что означают?
теоретически да
так если не сдать декларацию, получится. что у меня недоимка по НДС, пусть и на 343 рубля.
БухДмитриевна, спасибо, все уяснила.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
А почему недоимка ? Ведь уменьшаете НДС начисленный в 3кв и переносите его на 4кв.
так входящий же остется прежний, я уменьшаю сумму по продаже.
Чего-то не поняла
Если я корректировку не делаю-то как будет понятно, что сумма проданного товара в 3 квартале должна быть меньше?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
НДС к уплате=НДС начисленный- НДС входящий. Вы уменьшаете НДС начисленный с реализации, т.е за 3кв получается переплата налога. Ну если вам так проще, то сдайте корректировку.
ну да. Только как об этом узнает налоговая, если я не сдам корректировку? О том, что была реализация в 4 квартале им известно.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Но только тогда получается две корректирующие декларации за 3кв.и за 4кв.
да это понятно-за 4 кв. была нудевая сдана. Я просто удивилась как можно не сдавать корр. за 3 кв.-как тогда показать уменьшение реализации.
Все стало ясно, спасибо еще раз. Просто очень прикольно узнавать об изменениях реализации за 4 кв. 2011 г. в июне 2012
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
