извините пожалуйста..наверно глупый вопрос, но никак не могу найти ответ.. сотрудник ездил по делам фирмы в другой город, предоставил билет ж/д с квитанцие оплаты- можно ли эту сумму поставить в расходы, уменьшить прибыль тем самым? еще есть квитанция за проживание в гостинице..
Оформите командировку - будет можно
спасибо! а обязательно ли при этом выплачивать суточные? или можно возместить только произведенные сотрудником расходы?
Положено выплачивать.
А командировочное удостоверение ему выписывали? Если есть он , с отметкой принимающей стороны- теоретически тогда можно оформить, а практически - если в документах все в порядке.
[QUOTE=Веруся;53740109]спасибо! а обязательно ли при этом выплачивать суточные? или можно возместить только произведенные сотрудником расходы?[/QUOTEЕ
Если меньше суток т.е если он вернулся в тот же день то не нужно выплачивать суточные!
Я чурка пишу не грамотно!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
