Добрый день. Распутайте , плиз.
Мы являемся агентами, находим клиентов для принципала.
Нашли клиента, он оплатил нам на р/сч.
Мы эту же сумму перечислили принципалу.
Клиент требует от нас сф на аванс.
Правильно ли я понимаю, что мы требуем ее от принципала и по Пост 1137 заркально отражаем и выдаем клиенту?
Если принципал вам не даст этот счет-фактуру, то вам ничего не будет.
Принципал выдал нам счета-фактуры. Правильно ли я понимаю, что я полность переделываю эти сф на клиента?, те покупатель в данном случае не наша компания, а клиент? И у меня загвоздка в строке к платежно-расчетному документу... какой № и дату ставить ( оплату клиента нам или нашу принципалу?)
Заранее спасибо.
Да, а продавец - вы (если договор с клинетом от своего имени заключила)Сообщение от julianna01
Клиента вамИ у меня загвоздка в строке к платежно-расчетному документу... какой № и дату ставить ( оплату клиента нам или нашу принципалу?)
нам принципал выписал акт на всех наших клиентов и СФ на всех одну, как быть в данной ситуации. Перевыставлять на каждого? (указывая одинаковый номер и дату)
Конечно, на каждого (по крайней мере тем, кому они нужны). Если вы одну для всех выставите, то клиенты очень удивятся
Почему одинаковый? Нумерация ваша, дата - дата получения аванса.указывая одинаковый номер и дату
В данном случае это принципал не правильно счета-фактуры оформил, но его проблемы (точнее и у него особо проблем то нет, потому что счет-фактуру он все-таки выписал и налог начислил)
Вы меня извините, пожалуйста, так как я вас ввела немного в заблуждение.Я писала в моем последнем сообщении не о авансах, а после того как выполнены были работы. Принципал выписал нам акт, где указано какая работа выполнена по каждому клиенту и счет-фактуру одну на всех клиентов. Каждому клиенты мы обязаны выдать сф, а какой номер указать и дату?
Дата - как в акте от принципала. Нумерация ваша
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием