проблема с закрытием апреля

[okcum]

День добрый!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4)

выпадает такая ошибка:
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

но это при закрытии апреля 2012, январь, февраль и март закрылись нормально....что не так?

[марусяО]

не так - программа убытки текущего периода автоматом при возникновении прибыли убирает. для того, чтобы убытки прошлых лет ( в частности 2011 года) сейчас только с вашей подачи уменьшали прибыль - вам прога предлагает путь, которые ей понятен для осуществления закрытия месяца в 2012 г. т.ч. нужно эти рекомендации выполнить и жить дальше)))

[okcum]

т.е. те же самые проводки, как и при закрытии года 31.12.2011, когда была такая же ошибка при закрытии января, нужно сделать с датой 31.03.2012?

[марусяО]

проводки по переводу убытка из текущего в прощлый - 31.12.11 - программа вам все написала какие и когда

[okcum]

извините что туплю - я так и не поняла: при закрытии января я уже делала такие проводки датой 31.12.2011, первый квартал закрылся нормально, при закрытии апреля - та же ошибка: мне в дополнение к тем проводкам от 31.12.2011 делать еще проводки? или те править?

[марусяО]

странно, если 1 кв ракрывался при наличии рекомендованных проводок, дублировать не нужно. проводки точно есть в базе?

[okcum]

проводки точно есть в базе - проверила сразу же, т.к. было перепроведение документов (делал наш программист) - все на месте...

[okcum]

ОСВ на 31.12.2011 - посмотри что не так? почему месяц не дает закрыть....причем апрель 2012