Всезнающие клерки! Я растерялась, не знаю что делать!
Объясняю ситуацию.
В октябре наша фирма приобрела товары по двум накладным и соответственно счетам-фактурам на суммы: 45689,00 и 207028,00. Была подана декларация по НДС, НДС уплачен (за 4 кв. 2011, и уже и за 1 кв. 2012). Все бы было нормально. По актам сверки, всегда было сальдо начальное, т.к. эти поставщики ключевые.
В этом периоде начались некоторые "несостыковки", стали выяснять. Оказалось, что менеджер по закупкам ввел нас в заблуждение вышеуказанными документами. А мы прозевали момент.
Наши поставщики выставили нам сначала документы на сумму 207028,00, что-то они там не допоставили, в итоге, когда все допоставили выставили другие документы на суммы 161339,00 и 45689,00 (при сложении эти суммы образуют 207028,00).
Вопрос: Каким образом внести изменения в период 2011 г (сторно? дополнительный лист?). Получается, что сумму 207028,00 нужно убрать, а в учете отразить 161339,00. Не сталкивалась с этим, тем более, что поставщики все документы предоставили вовремя.
Пожалуйста, помогите разобраться.
