Экспорт в Казахстан

[Anta_ur]

Добрый день. Очень хочется уточнить правильно ли я все поняла по экспорту.
Мы отгружали товар на экспорт в апреле в Казахстан.
Сделали договор. Договор меньше 50тыс.долл. паспорт сделки не открываем.
Закрывающие документы при реализации
1. Счет-фактур – в ней ставка НДС – 0%
2. Торг-12, ттн и новая транспортная накладная.

У нас поставка осуществляется на условиях СРТ и право собственности на товар переходит, в момент подписания товарной накладной поставщиком. Т.е. у нас отгрузка получается через 45счет.
Сначала Д45 К41 (отгрузка с нашего склада), ну а потом уже в момент признания выручки, когда перешло право собственности Д90.02.1 К 45.

Собираю пакет документов, чтобы подтвердить ставку 0%. На это дается 180дней.
Документы
1. Договор с покупателем. (копия)
2. Заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов (его нам должен предоставить наш Покупатель в 2экз) (оригинал)
3. Документы подтверждающие факт отгрузки торг-12, ттн (копия)
4. Счет-фактура (копия)
Предоставляю все это вместе с декларацией по НДС, в которой отражаю экспортную операцию.

Если у нас получилось не на возмещение налога, то на этом все операции с экспортом заканчиваются. На простом языке, если даже с экспортной операцией у меня по итогам квартала получилось, что компания должна заплатить налог в бюджет.
Если же получилось, что государство нам должны возместить, то у нас комералка и следовательно налоговая вправе требовать доки по закупке товара и прочее.

В бух.учете естественно веду раздельный учет. (понятие по нему вроде есть)
Есть вопрос:
1. Если у нас в договоре прописано, что Товаросопроводительные документы: CMR и счет инвойс , а у нас была не CMR, а доки наши, т.е. торг-12, ттн проблемы при подтверждении 0% не будет??
2. Кто как сдает все это? А именно: Сначала сдаете в электронном виде и в этот же день сдаете в окошко налоговой сам пакет документов? Или декларация вместе с пакетом документов сдается в определённое окно в налоговой. У нас 5-ая налоговая по Москве. Может поделитесь опытом?

[Тоня]

проблемы при подтверждении 0% не будет??

Не должно. Транспортные документы имеют место быть, пусть и не международного образца, как то предписывает КДПГ. У ФНС (кажется даже совместно с МФ) было письмо по экспорту в РБ о том, что можно предоставить любую накладную: 1-Т, СМР или ТН (это форма белорусов)

[Anta_ur]

Да, про письмо ФНС знаю, спасибо. Меня больше волнует, что у нас в договоре написано, что отгрузка идет по СМР, а мы отгрузили по ТН, но притензий по этому поводу со стороны нашего Покупателя не получили, налоговое сможет по этому поводу предраться ? И ещё раз повторюсь очень интересует сам процесс сдачи отчетности. " Сначала сдаете в электронном виде и в этот же день сдаете в окошко налоговой сам пакет документов? Или декларация вместе с пакетом документов сдается в определённое окно в налоговой. У нас 5-ая налоговая по Москве. Может поделитесь опытом?"

[Натулёчек]

налоговое сможет по этому поводу предраться

не сможет

Сначала сдаете в электронном виде и в этот же день сдаете в окошко налоговой сам пакет документов?

да

[Anta_ur]

Спасибо