Тема: Проводки вручную при аренде офиса у юрлица

Добрый день! Подскажите какими проводками внести аренду офиса. Была предоплата. сделан с/ф на аванс. Что дальше? Есть с/ф, акты нам не выставляют. Начислена арендная плата Дт 44 Кт 76, НДС по арендной плате Дт19 Кт 76, НДС принят к вычету дт 68 Кт 19, Восстановлен НДС Дт 76 Кт 68? Так?

Да, так, если у вас торговая организация (иначе через 26 счет)

Организация торговая, и не могу разобраться с субсчетами и субконто, подскажите пож-ста

44.01 Прочие расходы 76.? Контрагент
Договор № 59-А-12 от 02.04.2012" сумма без НДС Отражена сумма арендной платы в составе расходов по обычным видам деятельности

19.10 ? 76.05 Контрагент 6*034,60 НДС по арендной плате

68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 19.10 ?

Дт 76. ? Кт 68

А где указать реквизиты входящего с/ф? 6*034,60 НДС принят к вычету

Юлия789, вряд ли я угадаю, какие субсчета использует ваша программа даже если не знаю, что за программа.
Названия субсчетов читайте и выбирайте то, что подходит.
Реквизиты входящих счетов-фактур обычно указывают и документе поступления услуг (товаров, работ) или отдельно в счете-фактуре полученном

Сообщение от Юлия789

Арендодатель акты не предоставляет

Во-первых, и не должен, а во-вторых это никак не влияет на отражение операции в программе. Там это всего лишь инструмент, вам надо получить нужные вам проводки, и лучше всего использовать имеющиеся в программе средства. А ручные операции - это уж совсем для экзотических проводок.

К списанию привязан авансовый с/ф, хотя по факту у меня его нет, вычет ндс и восстановление идут по авансовому фиктивному

Или я вас как-то не так поняла, или вы чем-то не тем занимаетесь Если нет счета-фактуры на аванс, так и вычета быть не должно, только по обычному счету-фактуры. Этот то есть у вас?

по 19 - есть НДС по услугам, но аренда это же не услуги?

Не имеет принципиального значения в целях учета НДС, используйте то, что есть готовое.

А Д44 К76 сумма с ндс или без ндс

Без НДС

ООО!!! по с/ф на аванс... это я не правильно все похоже о них понимаю, т.е. если нам платят аванс, то мы обязаны сформировать с/ф на аванс, а если его получают наши поставщики, то они не обязаны? я думала все должны вот это я натворила дел... т.е. если авансовый нам не предоставили, то я могу на основании списания с р/с сделать с/ф полученный, или можно документом поступления товаров и услуг операцию завести? тогда как обозначить номер, дату документа поступления?

Поставщик, если он на ОСНО, при получении аванса обязан НДС начислить и счет-фактуру выписать, но если он вам его не дал, то у вас нет никаких оснований отражать такой вычет. Вычеты только по счетам-фактурам.

Сообщение от Январь

Поставщик, если он на ОСНО, при получении аванса обязан НДС начислить и счет-фактуру выписать, но если он вам его не дал, то у вас нет никаких оснований отражать такой вычет. Вычеты только по счетам-фактурам.

А если он его выписал, но просто не предоставил, пока, например? а потом вышлет? или нужно уточнять у каждого поставщика и услуг в том числе, будет или не будет авансовый с/ф? Хотя это в другой теме обсуждается, но там 39 страниц, начинала вчитываться, но до ответа на свой вопрос не дошла т.е. мне все свои вычеты по авансовым платежам наделанные убирать можно? а что касается аренды? заношу документом поступления?

Вычеты - это право, а не обязанность, поэтому уточняться не надо, если потом вдруг дадут авансовые счета-фактуры

Сообщение от Юлия789

мне все свои вычеты по авансовым платежам наделанные убирать можно?

Если счетов-фактур нет, то нужно убирать

Сообщение от Январь

Если счетов-фактур нет, то нужно убирать

Хорошо, спасибо, буду убирать. А про то как аренду внести, скажите пож-ста что делать?

Спасибо, я похоже усложнила, все оказалось проще