 |
За 1 кв 2012 г. сдавала приложение № 4 к листу 02.
Сейчас засомневалась, правильно ли я его заполнила.
Отчет за 1 кв 2012г.
Приложение № 4 к листу 2
стр.010 25.511 (Убыток по итогам 2011г.)
стр.030 25.511
стр.040 25.511
стр.140 22.146 (налоговая база за 1 кв 2012г.)
стр.150 22.146
или 25.511?
стр.140 22.146 (налоговая база за 1 кв 2012г.)
стр.150 22.146
правильно
спасибо. А вот теперь возникает следующий вопрос. При заполнении декларации за полугодие 2012г, какую сумму указываю в стр.110?
За полугодие у меня прибыль 22.531.
Лист 02
стр. 100 22.531
стр. 110 ?22.531
вообще за полугодие приложение 4 не предоставляется
А я спрашиваю про лист 02 декларацииСообщение от марусяО
За полугодие у меня прибыль 22.531.
Лист 02
стр. 100 22.531
стр. 110 ?22.531
да
спасибо
LIZI, Можно в Вашей теме вопрос задам?
Inessik, о чем Вы спрашиваете, конечно!
Спасибо! У нас ситуация похожая, ИФНС ответ мне дать не может, читайте закон, а в инструкции я этого не нашла! В 2011 году был убыток, в первом квартале 2012 я им полностью уменьшила НБ, а сейчас заполняю декларацию за 1 полугодие 2012 и думаю, декларация заполняется нарастающим итогом и куда мне это приложение 4, в стр.140 ставить НБ за полугодие (нарастающим итогом), а в стр. 010,030,040,150 сумму убытка , которым уменьшила базу или вообще его не заполнять? Понятно объяснила?
Последний раз редактировалось Inessik; 17.07.2012 в 10:19.
В Декларациях за первый квартал и за налоговый период в строку 110 сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, переносится из строки 150 Приложения N 4 к Листу 02. В Декларациях за иные отчетные периоды строка 110 определяется исходя из данных строк 160 - 180 Приложения N 4 к Декларации за предыдущий налоговый период, строк 010 - 130 Приложения N 4 к Декларации за первый квартал текущего налогового периода и строки 100 Листа 02 за отчетный период, за который составляется Декларация.
Спасибо большое, разобралась!
Inessik, а можете расписать, как Вы заполняете строки 100,110 листа 2 (на Вашем примере)?
приложение 4 - вообще не трогала, в листе 02, стр.100 - 24860 (НБ за полугодие), стр. 110 - 0 , т.к. весь убыток списала в первом квартале
По-моему, не правильно.
В стр. 110 должна быть указана сумма убытка, на которую уменьшили прибыль отчетного периода (полугодя). Декларация-то нарастающим итогом заполняется.
хм, если я поставлю сумму убытка, то я опять уйду в убыток
думаю так, что раз в строках 160-180, ничего не стоит, т.к. весь убыток списан и не переносится на др. периоды, то и в стр. 110 - 0
У Вас строка 100 за полугодие с учетом того, что
что ли?
ага, где-то ошибка, ищу не могу найти, не должно в убыток выходить, т.к. если отдельно 2 квартал посчитать-то сработали в прибыль
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием