Заполнение раздела 4 декларации по НДС

[Надя1]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие графы раздела 4 декларации по НДС надо заполнять? Ситуация такая: отгрузка была в 1 квартале 2012, НДС по купленным товарам был восстановлен и отражен в разделе 3 строка 6.1 за 1 кв. Во 2-м квартале подаю документы на подтверждение ставки 0% и на вычет по НДС. Надо заполнять графы 2,3 и 5? В 5-ой графе - та же цифра, что и в 1-ом квартале был восстановлен НДС?

[Тоня]

Надо заполнять графы 2,3 и 5?

Да.

В 5-ой графе - та же цифра, что и в 1-ом квартале был восстановлен НДС?

Да, если только этот восстановленный НДС относится к подтверждаемой сделке.

[Аноним]

Подскажите пожалуйста была отгрузка пиломатериала в Казахстан в 1 кв 2012г покупали без ндс,по договору отсрочка платежа 100 дней,документы на подтв 0 ставки уже готовы . Затрудняюсь заполнить раздел4 (впервые столкнулась) если можно в 2 словах , или ссылку на образец

[Тоня]

Код операции в графу 1 и сумму выручки в графу 2.

[Аноним]

спасибо, а как отразить отсрочку платежа за экспортир.пиломатериал

[Тоня]

В декларации по НДС? Какое отношение налоговые обязательства имеют к вашим взаимоотношения к клиентом

[Katerinca]

Добрый день!
Ситуация следующая : документы по экспорту не были собраны в срок, была подана уточненная декларация по НДС. Сейчас документы собраны , сумму налога с реализации отражаем в гр.4 Раздела 4. Подскажите ,а в какой графе отражаем суммы налога , который был восстановлен в момент реализации? в Графе 5 раздела 4? Заранее спасибо!

[Katerinca]

Вернее в графе 3 раздела 4?

[Тоня]

И туда

в Графе 5 раздела 4

и его же повторно

в графе 3 раздела 4

В результате бюджет вам должен уплаченную некогда дельту по 6 разделу и относящийся к подтвержденному экспорту входной.

[Katerinca]

Тоня,
спасибо огромное!

[julyasha]

Добрый день! Подскажите, не знаю что и делать!
Ситуация такая: у меня был экспорт. в июне 2012г и сентябре 2012г, к моменту подачи декларации 20.10.2012г документы подтверждающие ещё не пришли от покупателей, поэтому я заполнила декларацию как обычно, третий раздел ( сейчас понимаю что неправильно так делать не надо было) и сдала в налоговую, причём у меня НДС получился к возмещению. Сейчас 13.11.2012г у меня есть подтверждающие документы. И мне пришло уведомление из налоговой о предоставлении документов по ндс к возмещению. Я хочу подать уточнёнку и приложить документы подтверждающие ставку 0%. это правильно или нет? вооще что мне желать в данной ситуации???? Пожскажите плиз!!!!