Добрый день, помогите в проблеме:1с8.2(8,2.15.301), редакция 2.0(2.0.36.9)при закрытии месяца января (ввод остатков 31 декабря) остаются остатки на 20 счете, т.е. регламентная операция не захватывает суммы. Что делать?
И еще :объясните, пожалуста, как отключить корректировку стоимости номенклатуры Заранее благодарна
Жду помощи!!!!Откликнитесь кто в курсе!!!Остатков по 20 счету быть не должно, причем налоговй учет закрыт, а не закрывает бухгалтерский
Возможно, по какой-то номенклатурной группе или подразделению нет доходов (КО 90.01.1), а расходы на 20-м счете есть.
Нет Вы не поняли, он не частчно не закрывает, а всю сумму , т.е при закрытии месяца, если войти в проводки, то там нет сумм вообще, хотя строка загоратся зеленым, операция прошла успешно, а суммы в проводки по закрытию 20 счета не попадают
Сообщает ли вам программа, что "Нет базы распределения прямых расходов"?
Ничего не сообщает, просто при закрытии месяца в обор.-сальд. ведомости по дт 20 сч. остаются все накопленные суммы 20 счета, захожу в проводку закрытие 20, 23, 25, 26 счетов все закрыты, а 20 нет. Причем, налоговый закрыт, а бухгалтерский нет. Подскажите, кто сталкивался с таким зверем
Только в одном месяце так?
А счета списания затрат правильно указаны? (к сожалению, не помню, как точно называется это колонка)
М.б. там стоит счет 20, а надо поставить 90.02.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
пока пробовали в одном меяце (начали с января) работать в этой программе, а по проводкам я думаю так: дт 20 кт10, (плюс сюда зпл рабочих дт 20 кт 70, амортизация, дт 20 кт 25) , а вот далее дт 43 кт 20, дт 90,2 кт 43
ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ !!!!!!!
У нас аналогичная ситуация. Платформа 8.2 (8.15. 318), релиз 2.0.37.14 . Аммортизация, аренда , налоги с ФОТ на 20сч попадают , а на 90 08 1 при закрытии месяца не закрывает, не схватывает, сама операция горит зеленым а проводок не формирует. в уч политике проверила справочник прямых затрат - есть, Ну что какую еще номенклатурную привязку сделать по 90 сч,
какими док-ми можно проверить?
татама, проверьте учетную политику, раздел "производство"
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в уч пол-ке все в порядке,
по сравнению с чем все в порядке?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А что должно быть в разделе производство в учетной политике?Сообщение от Andyko
что должно быть - вам виднее;
а может существовать несоответствие между указанным в политике методом отражения выручки и фактически используемым
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
У Вас Д 20 Подразделение , например, "Основное производство" а выпуск продукции и реализация , например в подразелении "Сбыт". поэому 20 счет не закрывается.
Или например Д20 номенклатурная группа "Материалы" а в реализации номенклатурная группа "Готовая продукция". И никогда в такой ситуации программа не закроет!
Рекомендую, если у вас предприятие небольшое и дробленияч можно избехать- писать во всех доках "Основное подразделение" и "Основная номенклатурная группа" - чтоы не было разбивок тогда все закроется. а налогвый учет 20 закрывается скорее вего у вас на 90.08 как косвенные расходы...
Спасибо, Аноним, собрала все расходы в одну группа и выручка только по ней и ... 20 счет закрылся!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
