Господа помогите с задачкой

[VladimirovichNon]

Все компания ОСН.

Мы получили аванс в размере 2 000 000 рублей.

Сразу же оказали этому же контрагенту услуги на сумму 1 000 000 рублей.

Будем считать, что на этом операции в отчетном периоде закончились.

НДС к уплате?

[saigak]

конечно к уплате.
со всех 2 млн.
с 2 мл ндс с аванса к платежу
с 1 млн ндс с реализации к платежу
с 1 млн ндс с ававнса к зачету.

[VladimirovichNon]

Нужна точная сумма?

[saigak]

почитатайте, я ответ изменила.

[VladimirovichNon]

1. 2 000 000,00 / 118 *18 = 305 084,75 руб. (НДС начисленный с аванса)
2. 1 000 000,00 * 18% = 180 000,00 руб. (НДС начисленный на реализацию)
3. 305 084,75 - 180 000,00 = 125 084,75

ответ верный?

[saigak]

2. 1 000 000,00 * 18% = 180 000,00 руб. (НДС начисленный на реализацию)

а у вас в реализации НДС сверху? а не в т.ч?
тогда верно.правда считать лень, но алгоритм такой.

[VladimirovichNon]

Ольга, спасибо Вам что вы тоже засомневались. Был на собеседовании, задали задачку, я посчитал будто в 1млн. вкручен. Звонят говорят что решил не верно. Щас переделал выложил сюда.

[saigak]

обычно когда выставляется реализация ндс "сидит в выручке"....но все может быть в таких задачках....