Добрый день, уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался! Мне Гена подкинул еще одно ООО на УСН (доход-расход), дата рождения ООО 2009 год, кое-какой учет велся, КУДИРы (в электронном виде) есть за все года, но только одна из них распечатана и заверена остальные не заверены в налоговой, есть ошибки в учете расходов, декларации сдавались, есть первичка . Короче, не совсем все плохо, и это радует! Восстанавливать будет не сложно.
1) Как быть с КУДИРами которые с ошибками и не заверены-
а) просто выкинуть и сделать новые, а потом вместе с уточненками отнести в налоговую;
б) оставить их, внести исправления (их будет оч. много и все на копейки), и заверить в налоговой с уточненками.
2) Ситуация такая в 2009 году доходы =23 170, а расходы =138 373, в декларации расходов указано меньше =135 940. Нужно ли подавать уточненку за 2009 год, ведь сумма уплаченного миним. налога не меняется?
3) В 2010 году в КУДИР не заполнена справка к разделу 1 и раздел 3. Я так понимаю что раз убытки то эти разделы должны быть заполнены обязательно. Или нет?
4) За 2010 год доходы =265 950, а расходы =365 425, ну а в декларации опять расходов меньше =350 940. Также нет цифры по стр.230 убытки прошлого года =115203. Еще в декларации не указана сумма аванса по налогу к уплате за полугодие по строке 040 там должна быть цифра 1890 и нет естественно цифры этой по строке 070 к уменьшению. Минимальный налог рассчитан правильно и оплачен. Но за 2010 год авансы по УСН платились каждый квартал, общая сумма составила 4780 р. Нужно ли подавать уточненку по УСН за 2010 год, опять же уточняются убытки, сумма миним налога не меняется?
5) За 2011 год доходов нет, только расходы 105840, в КУДИР опять не заполнена справка к разделу 1 и раздел 3. В декларации все правильно на этот раз, но нет суммы по стр. 230 прошлые убытки. Я так понимаю здесь должна быть сумма всех убытков за 2009год и за 2010 год =115203+99475=214678 . Опять вопрос нужна ли уточненка? из-за этой строки?
Ответить с цитированием
Сообщение от Kristuha
