Здравствуйте! Помогите новичку, пожалуйста! Наша организация-торговля оптом, ОСНО. Был отгружен товар покупателю с оформлением ТН и с/ф. Через неделю товар возвращен с письмом, что организация-покупатель (бюджетники) отказываются от покупки (передумали), товар не был поставлен на учет, оплачиваться не будет. Все происходит в июне. С проводками все более-менее ясно. Но вот как должна быть оформлена наша (я так понимаю) корректировочная счет-фактура, чтобы провести ее в книге покупок и вернуть уже начисленный НДС? Никогда не сталкивалась с корректировкой, поэтому поподробнее, пожалуйста.