графа 150 ндс
Подскажите нами был оплачен ндс поставщику. Счет-фактура от поставщика был получен и заведен в программе. В книге покупок отразили счет-фактуру на выданный аванс (с сылкойна поступление на р/с) и поставили галочку взять ндс к вычету там же. по какой причине может не заполнятся графа 150 в декаларации ндс там где"сумма налога, предъявленная налогоплательщику покпателю при перечислении аванса..." не пойму почему не заполняет. очень тяжело будет отслеживать и восстанавливать их потом. подскажите что я не дозаполнила пожалуйста
