 |
Здравствуйте!
Ситуация следующая. В 1 квартале получили от покупателя денежки (безнал), в платежном поручении сформировали счет-фактуру на авансы полученные. Таким образом выделили НДС с авансов и уплатили его в бюджет. Во 2 квартале вернули денежки покупателю (безнал). Что в этом случае делать? Подскажите. Какие проводки? Каким документом выделить вычет ?
Заранее спасибо!
НДС к вычетуСообщение от ООО Солнышко
68/НДС - 76.АВ, в декларации по строке 130
Запись в книге покупокКаким документом выделить вычет ?
А каким документом в 1с 8,2 Бухгалтерия сформировать проводки 68/НДС - 76.АВ?
книгой покупок, во вкладке вычет НДС с полученных авансов необходимо нажать заполнить и книга должна увидеть возврат аванса и сформировать данные проводки
В платежном поручении проводка 62,02 / 51, при формировании книги покупок в закладке вычет НДС с полученных авансов нет никаких записей. В чём же дело? Помогите.
При получении данного аванса в книге продаж зарегистрирована с/ф на аванс ? Есть проводка 76.ав 68.2 ?
Ну если книга автоматом не видет значит добавте в закладке "НДС с получ ав" строчку вручную пробейте сумму документ расчетов и сумму НДС проведите и проверьте проводки должна сформировать
Налоговая утверждает, что документом основанием для вычета является счет-фактура.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием