Беда с авансовыми платежами по прибыли 2012

[juliaslot-1]

в первом квартале 2012 перечислялись авансовые платежи в ФБ и БС =54197
по декларации за первый квартал получилось что прибыль составила 77478, сам налог 15496
получилась переплата(налог к уменьшению) 54197-15496=38701, что и отражено в стр.050 и 080 раздела 1
авансы на второй квартал поставили= 0
Перечисляли во втором квартале ежемесячно: 15496/3, на 30.06.2012 в карточке переплата= 15496(ведь в декларации не было начисления авансовых платежей)
Вопрос в следующем: в этом случае должны ли перечислять ежемесячные авансы во втором квартале? чему они равны?Как исправить: подать уточненку за первый квартал?? или как то учесть во втором квартале??? ПОмогите, первый раз сдаю отчетность))))

[Январь]

За 1-й квартал вы должны были сдать раздел 1.1 с уменьшением 38701 и раздел 1.2 с начислением на 15496
Вы только раздел 1.1 сдали, хотя по размеру выручки должны платить ежемесячные авансы?

[juliaslot-1]

За 1-й квартал вы должны были сдать раздел 1.1 с уменьшением 38701 и раздел 1.2 с начислением на 15496
Вы только раздел 1.1 сдали, хотя по размеру выручки должны платить ежемесячные авансы?

Да должны. То есть, мне надо сдать уточненку за первый квартал(раздел 1,2), тогда переплата в карточке исчезнет...
А вот если налог прибыль за полугодие составляет 91 888, сумма исчисленных авансовых платежей =54197+15496=69693, тогда я ставлю к доплате 91888-69693=22195, если не правильно-поправьте, пожалуйста. И как тогда рассчитать авансы ежемесячные в третьем квартале

[Январь]

То есть, мне надо сдать уточненку за первый квартал(раздел 1,2),

Да

Ежемесячные авансы на 2 квартал у вас: 91888 - 15 496 = 76392
И по разделу 1.1 к доплате 91888 - 15496*2 = 60896

[juliaslot-1]

не поняла почему к доплате 91 888 -15496*2???

[Январь]

не поняла почему к доплате 91 888 -15496*2???

Налог за полугодие 91888? Начислено (должо быть начислено в 1 квартале) 15496 квартальный авансовый платеж + 15496 ежемесячные авансовые платежи, на них сумма налога за полугодие и уменьшается

[juliaslot-1]

Да

Ежемесячные авансы на 2 квартал у вас: 91888 - 15 496 = 76392
И по разделу 1.1 к доплате 91888 - 15496*2 = 60896

не поняла, почему 1.1 к доплате именно эта цифра 91888-15496*2

а переплата по авансам за первый квартал 38701???

[inola]

а переплата по авансам за первый квартал 38701??

Вы же поставили эту сумму к уменьшению и если перечисляли в карточке будет переплата. А по итогам полугодия в карточке д б начислено 91888, у вас уже начислено 15496*2=30992 (из декл за 1кв), значит нужно еще начислить в Разделе 1.1 к доплате 60896 (91888-30992). А фактически доплатить уже с учетом переплаты.