Расчет чистых активов

[катеринкаснежинка]

Подскажите при расчете размера чистых активов ,что я должна вычитать из баланса я беру из актива:Основные средства+запасы+дебиторская зад-ть+денежные средства-заемные средства-кредиторская зад-ть(что именно мне брать из кредиторской задолженности должна ли я вычитать расчеты по налогам и сборам?) по сути бюджету мы не должны, а вот в балансе стоит цифраНалоговая присылает письма, что отрицательный размер активов, без этой суммы размер активов положительный, и как это править тогда???братьсверку в налоговой????и сверять все счета???

[mvf]

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/chistaktiv.htm

[катеринкаснежинка]

Для ООО также???

[катеринкаснежинка]

должна ли я вычитать расчеты по налогам и сборам?

[mvf]

Для ООО также???

Да.

[катеринкаснежинка]

я вот посмотрела у нас в строке расчеты по налогам и сборам это на счете 68.2 висит цифра, но задолженности мы не имеем по НДС, откуда тогда она?не понимаю ничего

[катеринкаснежинка]

нашла висит сумма на 90.3 аж с 2006, могу я сегодня исправить сделав проводку Д84.2К90.3???правильно будет?

[mvf]

Я не знаю каким образом "висение" на 90.3 влияет на переплату налога.

[катеринкаснежинка]

и тогда неверно на эту сумму на 68???или ошибаюсь???тоже правитькак Д68К84.2???

[катеринкаснежинка]

там в балансе вылезает как кредиторская задолженность по НДС, но мы не должны НДС,как мне тогда понять

[mvf]

Надо искать ошибку - почему у них переплата, а у вас нет.

[катеринкаснежинка]

у них нет переплаты сумма висит на Кт90.3 я нашла у бухгалтера сначала были выставлены счета-фактуры а потом почему введены операции в ручную и проводки как раз вот такие Д90.3 кт 68.2?что это они означаю комментарий нетвы как думаете?

[катеринкаснежинка]

проверяю досконально, и смотрю 90.3, сделано так: выставлена сч.ф.11 НДС Д90.3Кт 68.2-5000 затем следующая запись Книга продаж Д90.3К68.2-5000 и еще запись Операция НДС по сч.ф.11 Дт90.3К68.2-5000, три раза эта сумма,кто знает что это что такое???как быть?

[катеринкаснежинка]

как мне это исправить это все и вылезло у меня???я просто раньше до письма не считала активы, будьте добры подскажите.,не хочется этих писем

[катеринкаснежинка]

мне исправлять такими проводками?Д84.2К90.3-5000 Д68.2Кт84.2?

[Январь]

выставлена сч.ф.11 НДС Д90.3Кт 68.2-5000 затем следующая запись Книга продаж Д90.3К68.2-5000 и еще запись Операция НДС по сч.ф.11 Дт90.3К68.2-5000, три раза эта сумма,кто знает что это что такое???как быть?

А реализация какая была? (62 - 90.1)

[катеринкаснежинка]

да

[Январь]

катеринкаснежинка, что "да"? Реализация на какую сумму? Начисленному НДС соответствует?

[катеринкаснежинка]

Да там оказание услуг проводка одна не три

[катеринкаснежинка]

да соответствует Т.Е. Д62К90.1.1 -27777,78

[Январь]

Т.е. реализация на 32779, а НДС с нее 3 раза в учете отражен?
68.2 - 84 сделайте

[катеринкаснежинка]

и в следующем квартале также у него!

[катеринкаснежинка]

вот и я не могу понятьпочему три раза, а реализация одна

[катеринкаснежинка]

и в конце года именно эта сумма и не списана с 90.3 счета

[Январь]

и в конце года именно эта сумма и не списана с 90.3 счета

Т.е. лишние 10000 не попали на фин.результат?
Тогда просто сторно делаете 90.3 - 68.2

[катеринкаснежинка]

спасибо