Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. ООО на ОСНО. В 2011 г. была одна операция. Приобрели товар для дальнейшей перепродажи. Но товар так и остался на складе. Была сдана нулевая декларация по НДС, т.к. не было прибыли. В 2-м квартале 2012 г. п/п получило прибыль. (Но тот товар так и висит на складе). Как быть с НДС? Указывать ли в декларации за 2-ой квартал входящий НДС прошлого периода?
Не указывать!
Best regards, Михаил
Не указывать вообще или пока не будет продан тот товар?
У вас какая связь между вычетом НДС, наличием/отсутствием прибыли и остатком товара на складе?
Best regards, Михаил
У Вас НДС к возврату из бюджета! При чем тут прибыль? Была или не былаСообщение от Анна16
Все поняла, простите торможу! Спасибо за ответы!
Похожая ситуация. В первом квартале грубо 3 покупки, одна продажа. В декл был указан НДС к возмещению например 10.000, налорги устроили камералку и теперь молчат. Во втором квартале 1 продажа, часть товара реализовали. Что писать в декларации - понятно, но что платить, если возмещения из бюджета не было, а НДС по второму кварталу - 5000 к уплате в бюджет? И надо ли вообще его сейчас платить?
Молчание может быть вполне законным. Какого числа в апреле декларацию сдавали? Срок камералки вышел?
16 апреля. Камералку затеяли 21 июня. 3-4 июля сдали все, что требовали налорги. а какие сроки у камералки?
Камералку затеяли 16 апреля, а не 21 июня. И в пн-к она закончена, но на оформление акта по результатам налоргам дано 10 дней, видимо, поэтому и молчат пока. Сумма у вас мизерная, заплатите сейчас 1/3 и ждите акт. Если будет решение о возмещении - повиснет переплата, потом не доплатите или зачтете.
Подаете декларацию с возмещением и не открывали 88 и 176-НК? Плохо.а какие сроки у камералки?
Спасибо за совет! Пошел читать, хотя да, надо было бы пораньше))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием