НДС с авансов

[Аноним]

Здравствуйте,люди добрые подскажите!ситуация такая:
51/62 заказчик перечислил аванс 50т.р.
62/90 я выст. работы заказчику 35т.р. (остается аванс 15т.р.)
20/60 ген услуги от зак. 700р.
60/62.2 взаимозачет на 700р.(заказчик хочет ум.долг за работы и списать с меня долг за ген.усл)
Получается, что я должна заплатить ндс с ген усл, так как это тоже аванс и можно ли вообще делать в/з если нет долга у заказчика?

[Булавочка]

Если я правильно поняла, то схема такая:
20/60 ген услуги от зак. 700р.-поступление от поставщика, соответственно, можете попросить от него счет-фактуру и учесть ее в книге покупок. А дальше провести взаимозачет и долг за Вами станет 15000-700=14300 руб.

[svetuochek]

проводка не та.
Если хотите взаимозачет тогда проводки:
Дт. 51 Кт. 62.02 - 50т.р.- пришел аванс
Дт. 62.01 Кт. 90 - оказаны услуги 35 т.р.
Дт. 20 Кт. 60.01- услуги от заказчика 700р.
Дт. 60.01 Кт. 62.01 - зачет взаимных требований 700р.
Дт. 60.02 Кт. 62.01 - 34 300р. - зачет аванса
Дт. 76.АВ Кт.68.02 - 2 395 исчислен НДС с аванса (50 000 - 34 300)/118*18

[svetuochek]

А дальше провести взаимозачет и долг за Вами станет 15000-700=14300 руб

Это как так, если и 15 000р. и 700р. они должны поставщику?

[mvf]

Дт. 60.02 Кт. 62.01 - 34 300р. - зачет аванса
Дт. 76.АВ Кт.68.02 - 2 395 исчислен НДС с аванса (50 000 - 34 300)/118*18

Аноним, взаимозачет к исчислению НДС никакого отношения не имеет.

[svetuochek]

Взаимозачет действительно не имеет, но поскольку тема называется НДС с авансов, написала последнюю проводку, с какого остатка на 62.02 должен быть по итогу исчислен ндс с авансов полученных.

[Булавочка]

Это как так, если и 15 000р. и 700р. они должны поставщику?

Точно, масло-маслянное, сама запуталась

[mvf]

svetuochek, ну посмотрите внимательно ЧТО написали:

Дт. 60.02 Кт. 62.01 - 34 300р. - зачет аванса

[svetuochek]

svetuochek, ну посмотрите внимательно ЧТО написали:

Сообщение от svetuochek
Дт. 60.02 Кт. 62.01 - 34 300р. - зачет аванса

вот, е-мое, действительно фигню, опечаталась, конечно же Дт.62.02 Кт. 62.01


mvf, спасибо, можете отредактировать пост 3 чтобы правильно было?

[mvf]

mvf, спасибо, можете отредактировать пост 3 чтобы правильно было?

Нет. Этот ответ останется в анналах!

[svetuochek]

Нет. Этот ответ останется в анналах!

придется менять ник.....