Помогите заполнить авансовые платежи по прибыли

[Лежебока]

Коллеги, прошу хелп.

Заполняю Лист 02 в декларации по прибыли и спотыкаюсь, начиная от 210 строки.

Итак. За 9 месяцев 11 года прибыль.

В декларации за 1 квартал 12 года - убыток.
в 1 квартал в строке 210 "сумма начисленных авансовых платежей" стоят данные по 9 месяцам. 40 и 360 рублей авансовых платежей.
По строке 280 и 281 эти же суммы стоят к уменьшению.

Далее 2 квартал 12 года. Получена прибыль. Начислен налог 20 и 180 рублей соответственно.
Что ставить в строку 210? Данные по строке 210 за 1 квартал? Что будет суммой начисленных авансовых платежей?
Будут ли данные по строке 280 и 281 к уменьшению, если у нас сумма налога меньше, чем сумма начисленных авансовых платежей?

[Январь]

Что ставить в строку 210?

Ничего. У вас в 1 квартале была убыток, соответственно и 180 и 290 строки была пустые

Будут ли данные по строке 280 и 281 к уменьшению, если у нас сумма налога меньше, чем сумма начисленных авансовых платежей

Налог к начислению у вас будет. И нет никаких начисленных платежей, вы все начисления сняли в декларации за 1 квартал

в 1 квартал в строке 210 "сумма начисленных авансовых платежей" стоят данные по 9 месяцам

Из строк 320-340?

[Лежебока]

Ничего. У вас в 1 квартале была убыток, соответственно и 180 и 290 строки была пустые

Да были пустые. Стало быть во 2 квартале 210 пустая. понятно.

Налог к начислению у вас будет. И нет никаких начисленных платежей, вы все начисления сняли в декларации за 1 квартал

В общем да, понятно.

Из строк 320-340?

Да.

Заминка у меня была в том, что в порядке заполнения про строку 210 написано, что берется сумма начисленных авансовых платежей по прошлой декларации, и я почему-то подумала, что это строка 210 прошлой декларации. А получается надо со строк 180 и 290 прошлого периода брать?

Декларацию за 1 квартал не я делала, и потому сейчас путаюсь.

[Январь]

про строку 210 написано, что берется сумма начисленных авансовых платежей по прошлой декларации

Так и есть, и это данные из строк 180 (там начислен авансовый квартальный платеж) и 290 (тут ежемесячные авансовые платежи) предыдущей декларации

[Лежебока]

Последний вопрос. Суммы в строках 290 300 и 310 берутся просто путем деления суммы к доплате на 3?

[Январь]

Суммы в строках 290 300 и 310 берутся просто путем деления суммы к доплате на 3?

В 290-310 строках полная сумма за 3 месяца, деление по месяцам и срокам в разделе 1.2

[Лежебока]

Понятно. Еще такой вопрос. В разделе 1,2 суммы к доплате с учетом уже фактически уплаченных авансов в 1ом квартале?

[Январь]

В разделе 1,2 суммы к доплате с учетом уже фактически уплаченных авансов в 1ом квартале?

Без всякого учета, ровно столько, сколько вы должны заплатить в 3 квартале (если мы заполняем декларацию за полугодие)
В сумме раздел 1.2 = строке 290
Строка 290 = строка 180 текущей декларации минус строка 180 предыдущей декларации

[Лежебока]

Январь, МЕГАспасибо за помощь.

[Аноним]

Если за 11 год убыток.
За 1 кв 12 года прибыль - напр., 30000 р. Уплачен налог на прибыль (20% - 18%+2%) - 6000 р.
За 2 кв 12 года прибыль - нарастающим 20000 р. Налог на прибыль (20%) к уменьшению - 2000 р.
За 3 кв 12 года прибыль - нарастающим 100000 р. Налог на прибыль (20%) к уплате (раздел 1.1 деклрации сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет) - 14000 р ?

[Аноним]

удалите. не то и не туда написали

[Аноним]

Мы платим ежемесячные авансовые платежи по прибыли. За 9 месяцев получили прибыль значительно меньше, чем во втором квартале 2012. То есть на данный момент висит переплата по налогу на прибыль. Вопрос: нужно ли заполнять раздел 1.2 или там нули будут.

[Январь]

Мы платим ежемесячные авансовые платежи по прибыли. За 9 месяцев получили прибыль значительно меньше, чем во втором квартале 2012. То есть на данный момент висит переплата по налогу на прибыль. Вопрос: нужно ли заполнять раздел 1.2 или там нули будут.

Прочерки там будут