Как заполнить декларацию по НДС правильно?

[Туся05]

Доброго время суток!
Ситуация такая, ИФНС списала с нашего р/с денежные средства (это сумма налога по НДС которая не оплаченная нами за 3 кв 2011г.)
Я это дело провожу проводкой Д 68,02 Кт51-65 450 р., верно?
В оборотке у меня эта сумма идет к уменьшению налога. Заполняю декларацию по НДС, эта сумма 65 450р. у меня в декларации ни где не отражается(
Как я думаю она же мне должна уменьшить налог к оплате?
Ну и получается в оборотке сумма одна (уменьшенная на 65 450р.)а по декларации другая.
Помогите(

[Тоня]

Как я думаю она же мне должна уменьшить налог к оплате?

С чего вдруг?)) Это недоимка (долги прошлых периодов, сидящие у вас в К68 счета), она не уменьшает долги текущего и к декларации никакого отношения не имеет.

[mvf]

Уплата налогов в декларациях НЕ отражается.

[Туся05]

Спасибо )
Набираюсь опыта)

[Туся05]

А еще не подскажите))
Я тогда должна буду сделать проводку в ручную?
Число проводки будет день когда налоговая списала с нашего счета денежные средства. Д 76Н Кт68.02 верна проводка или нет?

[Тоня]

У вас по 68 счету недоимки не было на момент списания?

76Н

Причем здесь отложенные налоги?

[Туся05]

У вас по 68 счету недоимки не было на момент списания?


Причем здесь отложенные налоги?

Нет не было.



...

[Тоня]

Вы говорите

это сумма налога по НДС которая не оплаченная нами за 3 кв 2011г

Поднимите декларацию и оборотку. Недоимка то вообще имеет место быть, деньги списаны обосновано, требование на уплату налога получали до списания?

[Туся05]

Вы говорите
Поднимите декларацию и оборотку. Недоимка то вообще имеет место быть, деньги списаны обосновано, требование на уплату налога получали до списания?

Требование они конечно отправили я думаю по юр.адресу, к сожалению не часто там бываем(
У меня тут очень все интересно(До меня другой бухгалтер переносила данные с другой базы в настояющую, первая проводка по 68 счету была
Д 00 Кт68,02 - 138 000р. это было во 2 кв 2011г.

Это обороты по 3 кв. 2011г.

68.02, Налог на добавленную стоимость Дт-0 К-т - 135 612,47 Дт-2 963 893,58 Кт-3 025 215,41 Дт -0 Кт-196 934,30 все оплачено.


И еще как я посмотрела по лицевому счету у нас не оплачены налоги за 2,3,4 кв 2010г.

И простите я в первом сообщении не верно написала год налог за 3 кв 2010г.

я с ума сойду.....