Всем добрый день. Начисляю получение процентов (у нас это основной вид деятельности) ручными проводками Д 76 03 К 90, одно и тоже. Программа все отображает в бухгалтерском учете естесственно, но почти ничего в налоговом, хотя проводка одна и та же. Помогите,разобраться плиз
объяснитеСообщение от Анонимкка
проводка ручная,в ней я нигде не отмечаю,какой это учет,бухгалтеский или наоговый.Заметила при формировании декларации налога на прибыль. Пробовала разобраться. Еси формировать ОСВ и по б.у, и по н.у, видно,что в налоговый учет попадает незначительная састь этих проводок. Понять принцип,почему так присходит - не смогла. Они абсолютно одинаковые.
так не бывает - раз результат разный, значит - не одинаковы. Проверьте проводки операций как по БУ так и по НУ в карточке или оборотке
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
№ Счет Дт СубконтоДт1 Количество Дт Счет Кт СубконтоКт1 Количество Кт Сумма
Подразделение Дт СубконтоДт2 Валюта Дт Подразделение Кт СубконтоКт2 Валюта Кт Содержание
СубконтоДт3 Вал. сумма Дт СубконтоКт3 Вал. сумма Кт
1 76.03 Иванова Ирина Николаевна 90.01.1 Проценты по выданным займам 1*650,00
Договор займа от 20.01.2012 г. Без НДС
Займы выданные эта операция отразилась только в б.у.
№ Счет Дт СубконтоДт1 Количество Дт Счет Кт СубконтоКт1 Количество Кт Сумма
Подразделение Дт СубконтоДт2 Валюта Дт Подразделение Кт СубконтоКт2 Валюта Кт Содержание
СубконтоДт3 Вал. сумма Дт СубконтоКт3 Вал. сумма Кт
1 76.03 Сидорова Ирина Витальевна 90.01.1 Проценты по выданным займам 6*900,00
договор займа от 14.11.2011 Без НДС
Займы выданные а эта попала и в налоговый учет
Каждая проводка копировалась с предыдущей. Мозгами понимаю,что такого быть не должно,тем более ручные проводки, но хочетс понять как отладить.
1 проверяйте справочник прочие доходы и расходы, может быть у вас там двойная запись по статье Проценты по выданным авансам
2 либо после закрытия 2011 года в данной статье сняли галку принятие к налоговому учету
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием