ДаСообщение от rasmus
Всё, что получилось до 28 марта. Не будет у вас в 1 квартале ежемесячных авансов, потому что в 4 квартале их не было, а авансы в первом всегда равны авансам в четвертом.
Да
Всё, что получилось до 28 марта. Не будет у вас в 1 квартале ежемесячных авансов, потому что в 4 квартале их не было, а авансы в первом всегда равны авансам в четвертом.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда нужно заплатить налог на прибыль, если ООО организовалось 27 декабря 2012г., а деньги на расчетный счет поступили 29.12.12 в количестве 2 100 000? В ближайшем квартале поступлений не будет.
Это аванс или вы за два дня что-то продать успели?
Нет, не аванс, работы проводились гораздо раньше и это полная оплата за услуги.
Как это "гораздо раньше"? Если на момент оплаты организация существует всего два дня?.. Вас это не смущает?
Смущает, но я надеюсь никого это не будет трогать, разве нет? По-моему главное налоги правильно заплатить.
IRinAPr, каким числом подписан акт с заказчиком? Поступление денег для налога на прибыль вообще роли не играет, если только вы не желаете применять кассовый метод.
Допустим, доходы у вас никто не отнимет. А вот с расходами могут быть проблемы.
Акт подписан 29 декабря. А по поводу кассового метода ничего не могу сказать, так как учетной политики еще нет и на что этот метод будет влиять я пока не очень понимаю
И какие работы вы за два дня выполнили на 2100000? Любопытно просто
В том-то и дело, что расходы начались только в январе и не хочется со всей суммы платить налог на прибыль за 2012 год.
Так что за работы-то?
Заказчика тоже подставить можете. Снимут у него с затрат такие вот расходы, если узнают вашу дату регистрации
Дорожные работы проводились осенью, деньги за работы занимались под расписки, из собственного кармана, лишь бы сделать и разговора о создании фирмы не велось, потому что расплачиваться намеревались с нами наличкой
Заказчик в курсе даты создания?
Конечно в курсе
Ну заказчику то, может, и нормально. А вот у вас с расходами... Вы фактически можете под эту выручку принять только те расходы, которые по документам прошли с 27 по 29 декабря. И НДС не забыли начислить?
Налог на прибыль вам платить 28 марта
Мне сказали, что по НДС я попадаю под льготу, потому что сумма без НДС у меня до 2 млн. за три календарных месяца, а так как в январе-феврале у меня никаких поступлений не будет, значит платить не надо. А прибыль значит мне надо платить с 2 100 000 одним платежом?
А то, что я брала у учредителя займ 27.12.12 в 400 тысяч и расплатилась по четырем расходникам с ИП за четыре рабочих дня, а деньги сняла в январе, чтобы отдать учредителю, тоже не будет считаться расходом за декабрь?
Январь, ну как заказчику это может быть нормально?.. Разве не снимут расходы и НДС по таким вот работам?
Нереальность сделки налицо
Это про ст.145. Чтобы воспользоваться правом на освобождение, нужно уведомить налоговую об этом. И не выдавать потом счф с НДС
Да, я именно так и сделала.
Вновь созданные могут спустя три месяца освобождаться от НДС по ст.145
За какие четыре дня? У вас всего три дня 27, 28 и 29. Документы от этих ИП с какими датами?
Если ему нужен НДС вообще. Да и на каком основании снимать, если формально?
Что сделали? Уведомление с документами подали или просто счет-фактуру не выдали? Во-первых, есть мнение, что три месяца то должно пройти, а даже если приняли у вас это уведомление, то за декабрь вы никак не могли освобождения получить
Организация работы не выполняла. Это не основание?..Да и на каком основании снимать, если формально?
У меня и 30 было рабочим днем. Уведомление в налоговую я послала по почте и счет-фактуру я выдала своему Заказчику.
Счет-фактуру с НДС, разумеется?..
Да, с НДС )))
Что было 30-м днем, вы пишете, что:
Забудьте. Нет у вас никакого освобождения
Акт от 29 дек. по дорожным работам, а 30-го еще осуществлялись транспортные услуги. А что же теперь делать с НДС?
Заплатить. + пени. Сдать уточненку
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
