Встречная проверка

[Аноним]

Добрый День! Нам пришло требование о встречной проверке. А у нас одна реализация не проведена? Что нам делать в этой ситуации?

[mvf]

Ну проведите. Или какой ответ ожидался?

[Аноним]

Надо будет корректировку подать? По НДС и по прибыли?

[Тоня]

Для начала документы в рамках 93.1-НК подайте. Потом корректируйте/доначисляте/уточняйте.

[Аноним]

Спасибо! А то я хотела сначала корректировку подать, а потом только документы по уведомлению. Что нам будет за такую ошибку?

[Тоня]

Смотря что сия ошибка за собой повлекла.

[Аноним]

Вообщем не проведена реализация. Изменилась сумма книги продаж, и книги покупок из-за зачета авансов. НДС не изменится.

[Аноним]

Имеется ввиду сумма НДС к уплате.

[AZ 2]

Добрый День! Нам пришло требование о встречной проверке. А у нас одна реализация не проведена? Что нам делать в этой ситуации?

именно та, по которой запрошены документы?

[Аноним]

именно та, по которой запрошены документы?

Да

[Тоня]

Вообщем не проведена реализация

В результате этого сокрытия налог на прибыль занижен?

А то я хотела сначала корректировку подать, а потом только документы по уведомлению.

Процессы вообще не связаны и занимаются ими разные отделы.

[Аноним]

В результате этого сокрытия налог на прибыль занижен?

Занижен
Процессы вообще не связаны и занимаются ими разные отделы.

Подскажите что мне делать? Сейчас подать документы по уведомлению правильные, а потом отнести уточненную декларацию по НДС и прибыли?

[Тоня]

Вы просто мой пост скопировали или все же прочли его? Все ж написала. У вас на подачу документов рамках 93.1-НК есть пять дней и в первую очередь вы должны исполнить данное требование. Да и проверяемого контрагента ваши ошибки не интересуют ни разу. А будете вы уточнять ваши налоговые обязательства (при этом на вопрос о занижении базы по прибыли вы так и не ответили) это уже вам решать.

[Аноним]

Про прибыль ответила! Занижен.

[Аноним]

Вы просто мой пост скопировали или все же прочли его? Все ж написала. У вас на подачу документов рамках 93.1-НК есть пять дней и в первую очередь вы должны исполнить данное требование. Да и проверяемого контрагента ваши ошибки не интересуют ни разу. А будете вы уточнять ваши налоговые обязательства (при этом на вопрос о занижении базы по прибыли вы так и не ответили) это уже вам решать.

Спасибо! Все понятно! Уточнять придется, но очень не хочется! Налоговая ведь будет сверять поданные документы со сданными декларациями? Ошибка в 2009 г.

[Тоня]

Еще раз

Процессы вообще не связаны и занимаются ими разные отделы.

Вы сами подумайте каким образом можно сверить наличие одной-единственной отгрузки в составе налоговой базы по НДС и прибыли. Если только у вас вообще за тот период отражена выручка=0.

[Аноним]

Извините! Я просто в панике! Нашла эту ошибку и ужасно расстроилась. Да еще как нашла...из-за встречной проверки! Вот теперь и страшно чем это будет черевато!

[Тоня]

Со страхами надо бороться. Или не приходить в эту профессию/должность. По другому не получится в данный исторический момент.

[Аноним]

У вас на подачу документов рамках 93.1-НК есть пять дней .

Календарных или рабочих? С того момента как я письмо получила?

[AZ 2]

рабочих. да