1. Провела реализацию Казахстану на полную сумму по контракту без НДС
2. На р\сч поступила оплата за минусом налога 20%.
3. Получила платежку от Казахов по уплате налога и делаю проводки
Дт 68 Кт 62
4. Сдаю декларацию о доходах, полученных рос организ от источников за пределами РФ. И в декларации по прибыли заполняю строки 240,250, 260.
Получается 62 счет закрылся и сумму КПН идет в зачет по нашему налогу по прибыли. Достаточно предъявить декларации и платежку. Все верно? Или что то я упустила?
