Удвоенные суммы в Книге Продаж Постановление 1137

[Sly_Fox]

Здравствуйте, господа форумчане!
В книге продаж выводятся удвоенные суммы.
Допустим.
Выставили мы счет фактуру на 1000рублей. В книге она появилась (без даты оплаты), но сумма - 1000р.
Далее нам оплатили ее (в этом же квартале).
Как только вводим документ : Отражение начисления НДС, указываем дату оплаты, в закладке Счет-фактура (ставим галочку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру), а сверху "Документ расчетов" - выбираем Реализация товаров и услуг.
Сколько я облазил форумов, сколько было рекомендаций - всё зря.

Насколько я предполагаю, запись в книге продаж появилась из-за Реализации товаров и услуг + из-за Отражения Начисления НДС (когда я указал в Документе Расчетов опять ЖЕ Реализацию товаров и услуг). Не поставить там ничего - я не могу. Поставив - Поступление на расчетный счет - в Книге продаж появляются ДВЕ строки по данному контрагенту.

Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?

[ 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) ]
[ Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14) ]

[Sly_Fox]

" Как только вводим документ : Отражение начисления НДС, указываем дату оплаты, в закладке Счет-фактура (ставим галочку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру), а сверху "Документ расчетов" - выбираем Реализация товаров и услуг.... тут и сумма удваивается не знаю почему."

[Sly_Fox]

Разумеется, это всё отражается в регламентированных отчетах.

[Sly_Fox]

Забыл самое главное, в документе "Отражение начисления НДС" - сверху как только создаешь файл - Галочка "использовать как запись книги продаж" уже проставлена и ее НЕЛЬЗЯ убрать(
Возможно, если галочка станет активной - всё изменится, но как сделать тогда ее активной?

[Ирина_Петровна]

У меня то же задваивается. Я не мудрствуя сделала книгу продаж по-старому. Все получилось. А когда 1с исправит, тогда и перепечатаю по постановлению

[Анжелика Ник]

Как только вводим документ : Отражение начисления НДС, указываем дату оплаты, в закладке Счет-фактура (ставим галочку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру), а сверху "Документ расчетов" - выбираем Реализация товаров и услуг.

зачем вы вводите этот документ? что у вас стоит в учетной политике в закладке НДС упрощенный учет?

[Анжелика Ник]

Sly_Fox, 1 сделали отгрузку, выписали сч/фактуру -попала в книгу продаж
2 получили оплату, она закрыла отгрузку к авансам никакого отношения не имеет, соответственно никаких записей по НДС не делаем и в книгу продаж она не должна попадать

[Анжелика Ник]

Документ "Отражение начисления НДС"
Документ предназначен для начисления НДС вручную,

.

[Sly_Fox]

НДС платим 18% (ОСНО)
Так, Анжелика Ник, вот везде справку пооткрывал да там не открыл)
Спасибо) начинающий ибо.
Так, но у меня такая проблема остается. сейчас скину картинку

[Sly_Fox]

Почему Дата оплаты - ячейка пустая?
Или так и должно быть?

[Sly_Fox]

а вот эти самые удвоенные суммы, однако, Дата оплаты проставлена (наверное, ввиду ее проставления в Отражении начисления НДС)
Выписка (поступление на расчетный счет присутствует), счет фактура есть, реализация тоже.
Чего не хватает?

[Анжелика Ник]

Почему Дата оплаты - ячейка пустая?

потому что на дату отгрузки у вас еще нет оплаты

[Анжелика Ник]

а вот эти самые удвоенные суммы, однако, Дата оплаты проставлена (наверное, ввиду ее проставления в Отражении начисления НДС)
Выписка (поступление на расчетный счет присутствует), счет фактура есть, реализация тоже.
Чего не хватает?

удалите документ отражение начисления НДС и все станет как надо

[Анжелика Ник]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=462623

[Sly_Fox]

удалите документ отражение начисления НДС и все станет как надо

Сумма в 1х - экземпляре.
Меня всё равно смущает, что даты оплаты нет (ячейка пустая). Оплата за нее поступила, я связал реализация - поступления на расчетный счет - всё равно пустая.

Будьте добры, скажите: так и должно быть?
Или что-то еще надо сделать?

[Анжелика Ник]

Sly_Fox, вы же сами сказали, что у вас сначала была реализация потом оплата.. значит дата оплаты не заполняется.. Представьте,что вы руками ежедневно заносите данные в книгу продаж.. у вас есть отгрузка, но нет оплаты, естественно вы эту графу оставите пустой..Так же и в программу заложено..

[Sly_Fox]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=462623

Все понял.
Спасибо огромное!