Добрый день! У нас числится переплата по НДС еще на конец 2009 года, выяснили это недавно, заказав акт сверки с налоговой. За 2009 год инспекция акт сверки не выдает, т.е. мы не знаем, откуда появилась эта переплата..Какими проводками ее отразить в бух. учете? Спасибо!
а по остальным налогам сверка идёт ?Сообщение от Melaya
а на начало 2010 года в акте сверки налоговой есть эта переплата?
по остальным налогам сверка не идет..ну проверяем сами конечно периодически..
На начало 2010 года конечно переплата есть, также как и на начало 2011 и 2012 года, в такой же сумме
Необходимо провести сверку по всем налогам т.к. может быть оплачен НДС а у Вас платёж разнесён на другой налог и возможно нужна корректировка между субсчетами 68 счёта
Прибыль сверяли, все верно, по имуществу у нас копейки, там не ошибешься..если только ндфл проверить, но сомневаюсь, что там проблема.. А вообще мы из другой налоговой переходили в 2009 году, концы теперь никак не найдешь?
и надо ли все таки проводки делать на переплату и какие? с 84 счетом или 91/01? или это некорректно будет?
Ну если вы уверенны что недоплаты по другим налогам нет то впринципе можно ч/з 91.1 и доначислить налог на прибыль тогда, нужно вам это ? и как потом обосновывать будете что не сделали это в более ранних налоговых периодах ?
Вам нужно подъехать к своему инспектору на сверку по НДС! Захватите с собой реестр платежей и начислений! Пока у вас не будет решения о возмещении НДС на расчетный счет, или зачета в счет будущих платежей, никакие проводки в бух.учете вы делать не можете! Сальдо Дт по сч. 68.02 должно быть обоснованно и подтверждено инспектором!
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
