корректировка долга

[Аноним]

Ситуация следующая.
Я делала реализацию фирме А на сумму 300 рублей в марте 2012 года.
В мае пришла оплата от фирмы Б на сумму 200 рублей, как частичная оплата долга фирмы А (по письму).
В 1с 8.2 делаю корректировку долга. В меню "Операции" указываю "Перенос задолженности. В актах сверки с данными контрагентами суммы встают как надо.
При этом зачем-то при проведении корректировки выписывается счет-фактура на аванс. Как решть эту ситуацию и что я делаю не так?

[Nika21]

Ситуация следующая.
Я делала реализацию фирме А на сумму 300 рублей в марте 2012 года.
В мае пришла оплата от фирмы Б на сумму 200 рублей, как частичная оплата долга фирмы А (по письму).
В 1с 8.2 делаю корректировку долга. В меню "Операции" указываю "Перенос задолженности. В актах сверки с данными контрагентами суммы встают как надо.
При этом зачем-то при проведении корректировки выписывается счет-фактура на аванс. Как решть эту ситуацию и что я делаю не так?

А при поступлении ден ср-в от фирмы Б регистрировалась счюфю на аванс ?

[Аноним]

Извините, неправильно написала изначально. Счет-фактура авансовая регистрировалась не при корректировке, а при получении денежных средств на расчетный счет. Но не должно же быть авансовой счет-фактуры... Реализация была раньше, чем оплата.