Добрый день, поставщикам безвозмездно была роздана сувенирная продукция.
Начислен НДС.
В каких графах, пунктах, подпунктах, итд отразить эту операцию в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль?
Спасибо.
 |
Добрый день, поставщикам безвозмездно была роздана сувенирная продукция.
Начислен НДС.
В каких графах, пунктах, подпунктах, итд отразить эту операцию в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль?
Спасибо.
В декларации по прибыли-то что Вы собрались отражать?
Да вот засомневалась. Налоговая прислала письмо с просьбой разъяснить расхождения по базам по НДС и по прибыли. Где я что не отразила? В декларации по НДС увеличила сумму реализации. В декларации по прибыли, доходы от реализации, не увеличивала. Соответственно базы по НДС и по прибыли разные. Ошибаюсь я или написать просто, что в связи с бла-бла-бла увеличена база по НДС?
Так и написать, про безвозмездную передачу сувенирки
Извиняюсь за дотошность, но все же уточню. То есть нигде в декларации по налогу на прибыль не предусмотрено отражение этой операции?
Да у Вас нет никакой операции по налогу на прибыль в данном случае
Да) Над.К, спасибо Вам.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием