Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать продавцу, являющемуся плательщиком ндс, со счет-фактурой на возврат от покупателя, не являющимся плательщиком ндс. И как провести эту операцию в 1С?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать продавцу, являющемуся плательщиком ндс, со счет-фактурой на возврат от покупателя, не являющимся плательщиком ндс. И как провести эту операцию в 1С?
По какому поводу возврат?
Возврат был в связи с обнаруженной покупателем недостачей по количеству. Покупатель выставил нам претензию, мы её признали, так как допустили ошибку при загрузке вагона.
Ну так в данном случае покупатель Вам ничего не реализует. Откуда от него вообще возьмется счет-фактура?
Покупатель выставляет нам счет-фактуру на возврат, на то количество, которое недоставало в вагоне.
выкинутьСообщение от igoraltbar
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Вообще-то это Вы покупателю должны выставить корректирующую счет-фактуру, а не он Вам
Как это сделать в 1С?
Для вопросов по программе 1С есть специальный раздел форума
в 1С есть документ корректировка реализации, который вводится на основании вашей первой реализации, а там уже и с/ф
Это даже звучит, как бред...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Звучит, как бред. Но поставщики требуют счет-фактуру. Недавно даже письмо минфина было, что в этом случае поставщик корректировочный СФ должен составлять.
Этот вариант логичен: выставил то, чего не было. Документ надо исправить. Но от покупателя
это действительно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием