Как исправить ошибку при поступлении материала, если он уже списан в прошлом квартале

[lili_8]

Привет всем! Пожалуйста, подскажите "почти чайнику":
В прошлом квартале допустили ошибку - занизили сумму при оприходовании материала. Ошибку выявили при сверке расчетов с контрагентом, когда материал уже был списан в производство на 20 счет, отчетность составлена и квартал закрыт. Можно ли сделать сторнирование прихода материала, а так же списания на расходы в производство в текущем месяце бухгалтерской справкой? И какие счета затронутся? 60, 10 и 20? (работаем без НДС). Я правильно понимаю, что исправления желательнее делать сторнированием неверной суммы и внесением правильной, а не добавлением проводки на разницу?
Вот так можно?:

Было:
Дт 10 Кт 60 1500,00 (приход)
Дт 20 Кт 10 1500,00 (списание в производство)

Исправляю:
Дт 10 Кт 60 -1500,00 (сторно прихода)
Дт 10 Кт 60 2000,00 (правильный приход)
Дт 20 Кт 10 -1500,00 (сторно списания в производство)
Дт 20 Кт 10 2000,00 (правильное списание)

Пожалуйста, ответьте, хоть кто-нибудь. Сколько ни спрашивала на форумах, всегда молчат.((

[mvf]

Вот так можно?:

Если "основное производство" позволяет - да.

[lili_8]

Если "основное производство" позволяет - да.

Спасибо! Простите, за глупый вопрос, только я не знаю, позволяет оно или нет. 20 счет корректировать нельзя? Почему? Я же изменения делаю в текущем периоде, не затрагивая закрытый.

[mvf]

Ну я же не знаю... может быть вы уже выполнили все работы по этому объекту и закрыли его "в прошлом квартале".

[lili_8]

Ну я же не знаю... может быть вы уже выполнили все работы по этому объекту и закрыли его "в прошлом квартале".

мы распределение 20 счета начинаем где-то с сентября(смотрю по прошлому году). На сегодняшний день пока на нем только Дт-обороты. Значит "позволяет", да?