Подскажите, пож-та, как по новым правилам завести опоздавший документ – например, счет-фактуру поставщика, датированную закрытым периодом? Через корректировку поступления, создав два документа в программе – поступление и корректировка поступления? Или как-то иначе?
если поступление делаете, то вводите ВСЕ документы одновременно, если документов не хватает - трясете поставщика: срочно! в эл. виде!Сообщение от Neulinger
если документов нет и неизвестно, то ничего не вводите...
если документы опоздали, вводите их днем фактического получения, ничего не выдумывая...
1С автоматически регистрирует поступление документов в журнале
и еще один момент - разница между датой документа и датой ввода не больше года!
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Еще раз на пальцах, пож-та: получив сегодня счет-фактуру, датированную, например 01.06.12, ввожу в 1С документ «Поступление» от сегодняшней даты, а счет-фактуру к нему оставляю как она есть от 01.06.12. Так? И корректировку никакую не делаю. Так?если поступление делаете, то вводите ВСЕ документы одновременно, если документов не хватает - трясете поставщика: срочно! в эл. виде!
если документов нет и неизвестно, то ничего не вводите...
если документы опоздали, вводите их днем фактического получения, ничего не выдумывая...
1С автоматически регистрирует поступление документов в журнале
и еще один момент - разница между датой документа и датой ввода не больше года!
Neulinger, в 1с есть две даты в сч-фактуре.. дата регистрации и дата самой сч-фактуры.. дата регистрации у вас будет текущая. дата сч-ф 01.06
Neulinger, и еще вопрос у вас на 01.06 вообще документов не было раз вы только сейчас приход делаете?
К сожалению, такое случается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием