Упрощенная система. Доходы минус расходы.
В книге учета доходов и расходов начисление и списание(и то и другое одновременно почему то) по взносам почему то частями. Пример: Начислено 580 руб(соц.страхование) за апрель и 580 за май. В КУДИРе (в программе) начисление в апреле 58,79, в мае списание 521,21, начисление в мае 58,79 списание в июне 941,71. Почему не целые суммы (580), а частями, да еще и по принципу нарастающего итога?
Ученик
Благодарю
А с оплатами сравнивали?
О какой программе идет речь?
Попробуйте сформировать КУДИР с отметкой "Выводить расшифровки"
По крайней мере вы поймете на основании каких документов сформированы эти записи.
Ошиблась в показаниях...начисление за апрель 580, а за май 1000.5. Но сути не меняет. Программа 1С 8 версия. Оплата соответствует(580 и 1000.5). Расшифровка в КУДИРе на основании документов с суммами 580 и 1000.5. А сам книга разбивает частями.
Смотрите ОСВ по счетам взносов. Что в них?
В ОСВ прояснились, почему такие суммы. Есть переплата по пеням на сумму 58,79. Каким образом сделать, что бы она не учитывалась? Писать письмо в Фонд на перенос? Если нет, то как?
Ученик.
Благодарю
Как здорово, что есть такой сайт klerk.ru.
Пени не принимаются в расходы и в КУДиР им делать нечего!
Так что никуда ничего писать не надо - просто правильно проведите начисление и уплату пени и КУДИР будет вестись правильно.
проводятся Д99 К(69.1)начислено, Д69.1 К51-уплачено, найдите проводки и отредактируете принятие в УСН (не принимаются)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием