Ошибка в взносе в уставной капитал

[lusalusa]

Всем добрый вечер!
У меня следующая проблема:
учредители внесли по 50 % в УК, оформила из по кассе 50.01-80.09
этим же днем забрала себе под отчет 71.01-50.01
через пару недель понесла сдавать в банк на уже открытый р\счет 51-71.01
Вроде всё верное? Если что поправьте меня. Но всё бы хорошо если бы не следующее...
При взносе в УК на р\счет учредитель вздумал внести еще 1000 рублей сверху, в итоге в квитанции взнос в УК 11000 и от организации, а не от учредителя. Как поступить? Куда теперь девать эту 1000????

[saigak]

еще 1000 рублей сверху

оформите это как займ от учредителя

в итоге в квитанции взнос в УК 11000 и от организации, а не от учредителя

по идее в банк на счет учредитель не должен вносить деньги. Оформите это все через кассу. Д50К75 и первые 5000 и вторые.
а ошибка ваша в том, что вы не начислили УК Д75К80 - 10000.и только потом вы его вносите Д50К75-10000. И только потом передаете в банк Д51К50.(ну можно через 71 если есть разрыв по времени). Оформляйте:
ПКО № 1-5000 Д50К75, РКО № 1-5000 Д71К50
ПКО №2-5000 Д50К75+ПКО № 3-1000 Д50К66 и РКО № 2 - 6000 Д51К50 и когда делаете проводки Д50К75 вот тут у вас и гасится задолженность учредителя по взносу в УК.

[Суровый Бух]

Дт 75 Кт 80 - начислен УК
Дт 50 Кт 75 - оплачен УК
Дт 50 Кт 66(67) - принят займ от физлица-учредителя
Дт 51 Кт 50 - внесены средства на р/счет по объявлению на взнос наличными

[Суровый Бух]

нее, ну эти сайгаки шустрые однако ...

[Над.К]

питерские ж

[saigak]

нее, ну эти сайгаки шустрые однако ...

в каком смысле?

питерские ж

[Суровый Бух]

в каком смысле?

А чего тут непонятного? Время сообщений посмотрите, буквально на несколько секунд опередили...
А сайгаки и правда шустрые. Видел в казахских степях.

[saigak]

Время сообщений посмотрите, буквально на несколько секунд опередили...

а-а-а. я еще ваши мысли считывала когда печатала...только я печатаю быстрее...

А сайгаки и правда шустрые. Видел в казахских степях.

внешне я на них не похожа....надеюсь.

[Суровый Бух]

внешне я на них не похожа....надеюсь.

А я на это и не намекал

[lusalusa]

Спасибо огромное за ответы!!