Уважаемые коллеги, подскажите как лучше исправить задвоенную ли неверно введенную сумму поступления от поставщика. Документом сторно, или через корректировку поступления. Ошиблись сами, поставщик документы выписал верные, исправленной или корректировочной счет фактуры нет. Если вводить через корректировку поступления, то мы должны ввести исправленную сч-фактуру, которой у нас нет.
Ответить с цитированием
