2 РАЗА начислили налог на прибыль в 1 кв и во 2ом кв

[Бухгалтер 5]

2 РАЗА начислили налог на прибыль в 1 кв и во 2ом кв
Подужно вность в ручнажите пожалуйста что делать , мы применяем ПБУ18/02 с 1 квартала и забыли что не нужно вносить продку в ручную по начилению 99/68.4.1 а мы на числили и получается 2 раза он начислен, также сделали и во 2ом квартале, что в такой ситуации нужно делать?


И ещё....

мы запросили акт сверку с нологовой и не могу понять откуда они взяли цифру начисленно(доначиленно) в п.п.2.2.1 и где смотреть сумму в деклараци (сумма береться из исчисленного налога или начисленные авансовые платежи? не пойму)

Заранее, благодарю за ответ.

[degna]

и получается 2 раза он начислен,

сторнируйте

и не могу понять откуда они взяли цифру начисленно(доначиленно) в п.п.2.2.1

задать им вопрос

[Бухгалтер 5]

Если я отсторнирую нужно сдавать корректировку?

[AZ 2]

зачем? вы что и в декларации задвоили налог?