Подскажите пожалуйста такую ситуацию. Ежеквартально начисляем роялти в валюте (по договору) по одному курсу, оплачиваем в валюте через несколько дней уже по другому курсу и 1С (1С 8.2 УПП 1.3) делает корректировку НДС по Д 19.04 К 76НА с плюсом или минусом в платежном ордере. А НДС к вычету я принимаю в момент начисления, как прекратить вот эту переоценку? НДС оплачиваю тот что был начислен , делаю счет фактуру по налоговому агенту.