 |
Здравствуйте! Прошу помощи.Компания ОСНО Во 2 квартале выставили акт и сч-ф по услугу на 28 000р (с ндс 18%) Теперь уже в 3 м квартале выясняется, что сумма выставления должна быть 27 000. А другой акт во 2м кв выставили на 16 000р. (0% НДС - экспорт) , а по факту выставлять надо было на 26 000. Я еще новичок И не знаю как правильно исправить? И можно как-то обойтись без подачи корректировочных НДС и прибыли?
Какой акт может быть по экспорту? Чем организация занимается?(0% НДС - экспорт)
Без корректировки прибыли не обойтись, если выручка занижена на 9 тыс. Если эта прибыль есть в полугодии.
Оказание услуг по международным перевозкам.(экспорт) И еще а как это правильно сделать , исправить реализацию 2 го квартала? или 3м испралять корректировкой?
Последний раз редактировалось well-y; 30.08.2012 в 16:49.
Нулевую ставку по этой перевозке в декларации за 2 кв. не подтверждали? Тогда на ваш выбор уточнять/не уточнять, занижения налоговой базы нет.Оказание услуг по международным перевозкам.(экспорт)
В связи с чем суммы меняются? Ошибка, акты будете переоформлять (менять) или вносить исправления в уже имеющиеся?И еще а как это правильно сделать
[QUOTE=Тоня;53793691]Нулевую ставку по этой перевозке в декларации за 2 кв. не подтверждали? Тогда на ваш выбор уточнять/не уточнять, занижения налоговой базы нет.
нулевую ставкуво 2м квартале не подтверждали. На ндс не отразилось. Но а как же налог на прибыль. В прибыль ведь взяли меньше чем надо, получается... Там где акт на 26000 с 0 ндс, он был отправлен контрагенту на венрую сумму , просто в программе по ошибке изменили на меньшую. а акт на 28 000 отправили клиентну и он только сейчас оповестил что акт надо уменьшить и соответсвенноего не принял. Так что, просто исправиь нужные суммы в этих актах?
Уточнять.Но а как же налог на прибыль.
Спасибо! Исправления вносить просто изменив сумму во втором квартале? или в третьем проводками какими-нибудь? А если во втором то баланс съедет? или это ничего тсрашного в третьем выравнится?
В БУ корректировки вносите текущей датой. Баланс никуда не съедет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
