Расчет налога на прибыль

[NATALIY.R]

Добрый день! Первый раз заполняю декларацию по налогу на прибыль. боюсь я неправельно расчитала и переплатила налог за 2 кв. Помогите пожалуйста разобраться. 1 квартал. - доход 372 881р. расход 326 800р., прибыль 46 081р., умножаем на 20% , и к оплате налог 9 217р.
2 квартал - нарастающим итогом доход 703 390р. , расход - 563 561р., прибыль 139 829р., умножаем на 20%, получаем налог 27 966р.. Что я должна оплатить за второй квартал ? 27 966р. ? или 18 749 (27966-9217). и как оформить это в декларации. Спасибо заранее за помощь.

[zak1c]

2 квартал - нарастающим итогом

так второй квартал или полугодие?

[NATALIY.R]

Я извеняюсь, конечно же полугодие.

[NATALIY.R]

Дело в том , что из налоговой пришло требование оплатить задолженность. А по моим расчетом ее не должно быть, вот я и думаю может я декларацию не правильно заполнила.

[OlgaK]

какие строки заполнены и суммы?