Учет производства.

[by_dext]

Здравствуйте!
Имеется ситуация: Предприятие по установке пластиковых окон, в январе было установлено всего 1но окно. 23 января. в сфере услуг расходы на сколько я знаю списываются сразу, т.е. собрали все на 20, акт выполненых работ подписали, списали дт. 90, оставаться ничего не должно.
Однако зп рабочим начислялась по окладам в середине месяца аванс, и в 30х числах зп. Производство списано 23января начислено 30го, куда девать эту сумму не знаю подскажите пожалуйста.
Еще имеется арендованная газель для перевозки этих окон, с возмещением гсм, их после прихода на 10.3 списываю на 20 правильно ли использовать 20й счет?

[Январь]

куда девать эту сумму не знаю подскажите пожалуйста.

Если эта з/п у вас на 20 обычно идет, то и на 20

правильно ли использовать 20й счет?

Вы сами определяете, что у вас входит в затраты основного производства.

[by_dext]

Если эта з/п у вас на 20 обычно идет, то и на 20

это понятно, не понятно как списывать если установок в этом месяце больше нет. сумма в производстве зависает. так и оставлять незавершенку на следующий месяц?

[Январь]

Не похоже это на НЗП, списывать следом 90 - 20

[by_dext]

Спасибо с этим понятно.
Однако возник еще один вопрос, мы работает по предоплате т.е. обычно человек в одном месяце заказал, оплатил, но установка будет только в следующем, когда признавать доходы для НО когда установили или когда оплатил?

[Andyko]

когда установили
если вы не на усн

[by_dext]

мы как раз на усн. получается в момент оплаты?
еще при рассрочке каждый платеж отдельно учитывать для НО или после полной оплаты? и списание расходов тогда как будет происходить как установили и просто висеть как дебетор либо после полной оплаты.
С юрлицами налоговая сказала что только после оплаты можем признать расходы, с физиками так же?

[Andyko]

каждый платеж отдельно учитывать для НО

да

только после оплаты можем признать расходы, с физиками так же?

да